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焦作市广利灌区管理局

2019 年度部门预算 二一九年三月 目录第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 焦作市广利灌区管理局

2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 焦作市广利灌区管理局

2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费 十

一、预算项目支出绩效目标表 焦作市广利灌区管理局

2019 年度部门预算批复表

一、预算收支总表

二、预算支出明细表

三、三公经费预算表 第一部分 焦作市广利灌区管理局概况

一、主要职能

(一)机构设置情况 焦作市广利灌区管理局内设职能科

8 个:办公室、人事教育 科、计划财务科、保卫科、工程管理科、供水管理科、资产管理 科、监察审计科;

下设

11 个管理处、1 个观测站和

1 个试验场:渠 首管理处、广惠管理处、一干管理处、二干管理处、三干管理处、 四干管理处、南寻管理处、济蟒截排管理处、济河工程管理处、 宋村管理处、南孟迁管理处、地下水观测站、农田水利试验场.

所需经费实行财政差额供给.

(二)部门职责 根据焦作市机构编制委员会焦编(2008)29 号文件精神,焦 作市广利局主要职责和任务是:负责灌区水资源管理与调配;

负 责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境保护、 地下水观测与回补工作;

负责灌区水利工程运行管理、日常维修、 机械设备运行管理及安全检测.

二、焦作市广利灌区管理局部门预算单位构成 本单位是二级单位,无下属单位.本次公开仅公开本单位. 第二部分 焦作市广利灌区管理局

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 焦作市广利灌区管理局

2019 年收入 2071.20 万元,支出总计 2071.20 万元,与2018 年相比,收、支总计各下降 151.22 万元, 降低 6.80%.主要原因:人员经费的下降,由于我单位自

2009 年 以前,欠发人员工资费用,2018 年度补发部分欠发工资,故2019 年比

2018 年下降 6.80%.

二、收入预算总体情况说明 焦作市广利灌区管理局

2019 年收入合计 2071.20 万元, 其中: 一般公共预算收入 2071.20 万元;

政府性基金预算收入

0 万元;

国有资本经营预算收入

0 万元;

其他收入

0 万元.

三、支出预算总体情况说明 焦作市广利灌区管理局

2019 年支出合计 2071.20 万元, 其中: 基本支出 971.20 万元, 占46.89%;

项目支出

1100 万元, 占53.11%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 焦作市广利灌区管理局

2019 年一般公共预算收支预算 2071.20 万元.政府性基金收支预算

0 万元,与2018 年相比,一 般公共预算收支预算下降 151.22 万元,下降 6.80%,主要原因: 由于我单位自

2009 年以前,欠发人员工资费用,2018 年度补发部 分欠发工资;

政府性基金收支增加

0 万元,增长 0%,主要原因: 无政府性基金收支.

五、一般公共预算支出预算情况说明 焦作市广利灌区管理局