PDF《东江环保股份有限公司》

3010 0100

209983 专户用途: 仅用于湖北仙桃工业废弃物处置中心项目、韶关绿然次氧化锌项 目、 江门东江工业废物处理项目、龙岗东江工业废物处置基地等离子体炉处置危 险废弃物示范项目,以及偿还绿色项目相关银行贷款,不能用作其他用途,其中 部分募集资金将转入湖北仙桃工业废弃物处置中心项目募集资金专户及江门东 江工业废物处理项目募集资金专户,进行专款专用. (2)专户二 开户银行:兴业银行深圳高新区支行 账户户名:江门市东江环保技术有限公司 账号:3371

3010 0100

218580 专户用途:仅用于江门东江工业废物处理项目,不能用作其他用途.

7 (3)专户三 开户银行:兴业银行深圳高新区支行 账户户名:仙桃绿怡环保科技有限公司 账号:3371

3010 0100

218469 专户用途:仅用于湖北仙桃工业废弃物处置中心项目,不能用作其他用途.

19、发行时信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司(以下 简称 中诚信 )出具的《东江环保股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发 行绿色公司债券(第一期)信用评级报告》 ,发行人的主体信用等级为 AA,本 期债券信用等级为 AA.在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主 体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级.

20、 跟踪评级结果: 根据中诚信于

2019 年5月28 日出具的信评委函字[2019] 跟踪

293 号《东江环保股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司 债券(第一期)跟踪评级报告(2019) 》 ,维持发行人主体信用等级 AA+,评级 展望稳定;

维持本期债券信用等级至 AA+.

21、主承销商、薄记管理人、债券受托管理人:广发证券股份有限公司.

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第二章 发行人

2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 截至

2019 年3月31 日,发行人基本情况如下: 发行人名称 东江环保股份有限公司 英文名称 Dongjiang Environmental Company Limited 法定代表人 谭侃 成立日期

1999 年9月16 日成立,2002 年7月18 日整体变更为股份公司 股票上市地、 股票简称 及代码 A 股:深圳证券交易所、东江环保、002672 H 股:香港联合交易所、东江环保、00895 总股本 885,962,102.40 元 注册地址/办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路

9 号东江环保大楼

1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼 邮政编码

518057 信息披露事务负责人 王恬 电话 0755-88242612 传真 0755-86676002 企业法人营业执照注 册号

440301103492937 统一社会信用代码 91440300715234767U 组织机构代码

715234767 公司网址 www.dongjiang.com.cn 电子信箱 ir@dongjiang.com.cn 所属行业 废弃资源综合利用业(C42) 经营范围 废物的处置及综合利用(执照另行申办);

废水、废气、噪声的治 理;

环境保护设施的设计、建设及运营;

化工产品的销售(危险品 取得经营许可证后方可经营);

环保材料、环保再生产品、环保 设备的生产与购销(生产场所营业执照另行申办)环保新产品、 新技术的开发、推广及应用;

兴办实业(具体项目另行申报);

从 事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);

物业 租赁;

沼气等生物质发电.

二、发行人

2018 年度经营情况 随着 十三五 规划落地、 生态文明建设的深化实施及环境污染攻坚战的持续 推进,在习近平总书记提出的 探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展 新路子 的战略指引下,危废处置行业在长期将保持良好发展态势.由于我国固 废处理行业的产业化程度和市场集中度较低,具备核心竞争力的企业较少,而且