PDF《天河区建设工程项目代局》

1 天河区建设工程项目代局

2018 年部门预算补充 公开内容 二一八年五月十四日

2 天河区建设工程项目代建局

2018 年部门算 补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式,对2018 年2月28 日公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充公开的本部 门预算与

2018 年2月28 日公开的部门预算数据一致,仅是 根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进 行了调整.

3 补充公开内容

一、部门基本情况 天河区建设工程项目代建局设

5 个内设机构,分别是: 办公室、前期科、技术科、工程一科、工程二科.

二、部门预算编制情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 26712.71 万元,比上年减少 1051.74 万元,下降 3.79%,主要原因是由本部门组织实施的 区财政投资工程项目部分尚在工程前期阶段,产生费用少, 因此纳入预算收入较上年少;

支出预算 26712.71 万元,比上 年减少 1051.74 万元,下降 3.79%,主要原因由本部门组织 实施的区财政投资工程项目部分尚在工程前期阶段,产生费 用少,因此纳入预算支出预算较上年少.

(二)机关运行经费安排情况

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为"零".

(三)政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 525.2 万元,其中:货物类 采购预算 25.2 万元,工程类采购预算

500 万元,服务类采购 预算

0 万元.

(四)国有资产占用使用情况

4 截至

2017 年12 月31 日,本部门占有使用车辆情况为: 共有车辆

7 辆,其中:一般公务用车

2 辆、其他用车

5 辆等,

2018 年预计购置/报废

0 辆等.

(五)预算绩效信息公开情况 本部门已根据绩效管理工作要求,全面实施预算绩效目 标管理, 在预算项目纳入部门预算阶段, 编制项目绩效目标;

在公开

2018 年部门预算时,所有预算项目支出均已填报预 算绩效目标.

三、部门预算报表

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20