PDF《金华市七届人大一次会议文件（）》

二、非税收入 402,716 476,142 118.2% 22.5% 22.5% 专项收入 241,682 210,565 87.1% -11.2% -11.2% 其中: 排污费收入 6,770 6,804 100.5% -3.3% -3.3% 水资源费收入

604 3,247 537.6% 108.5% 108.5% 教育费附加收入 78,295 71,965 91.9% 0.6% 0.6% 地方教育附加收入 51,448 48,120 93.5% 542.7% 542.7% 残疾人就业保障金收入 14,579 13,946 95.7% -70.7% -70.7% 教育资金收入 9,849 10,638 108.0% -22.6% -22.6% 农田水利建设资金收入 6,355 6,809 107.1% -42.7% -42.7% 森林植被恢复费 2,140 2,803 131.0% -63.2% -63.2% 水利建设专项收入 71,642 44,133 61.6% 4978.6% 4978.6% 其他专项收入 2,100 -96.9% -96.9% 行政事业性收费收入 49,623 38,481 77.5% -24.7% -24.7% 罚没收入 110,710 151,915 137.2% 63.1% 63.1% 国有资本经营收入 -22,580 -16,450 72.9% 151.0% 151.0% 其中:国有企业计划亏损补贴 -16,500 26.7% 26.7% 国有资源(资产)有偿使用收入 17,355 79,467 457.9% 931.0% 931.0% 捐赠收入

135 政府住房基金收入 4,575 5,453 119.2% 8.6% 8.6% 其他收入 1,351 6,576 486.8% 487.1% 487.1% 单位:万元 2016年金华市一般公共预算收入执行表 注:同口径增长主要是按照国家统一要求,从2016年5月1日起全面实行营业税改征增值税.改革后统计到地方财 政收入的增值税由原分享比例25%改为50%、营业税由原100%地方收入改为50%.为便于准确比较上下年之间的增 幅,口径增长比例已将2015年完成数作相应调整后计算.(下同) 表2 单位:万元 项目 2016年调整 预算数 2016年 执行数 完成预 算% 比上年 增减% 备注 一般公共预算支出合计 5,449,067 5,423,567 99.5% 16.7%

一、一般公共服务支出 519,271 523,552 100.8% 15.7%

二、国防支出 5,059 4,861 96.1% -7.4%

三、公共安全支出 372,609 396,106 106.3% 12.3%

四、教育支出 998,911 988,721 99.0% -2.4% 下降原因一是上年用盘活的存量资 金安排上海财大浙江分院的建设资 金1.24亿元,二是退休教师工资在 社保中安排影响支出9.26亿元.剔 除上述因素后可比增长8.2%

五、科学技术支出 171,322 182,163 106.3% 13.2%

六、文化体育与传媒支出 94,282 93,156 98.8% -4.7% 上年含产业基金1亿元,剔除此 因素可比增长6.1%

七、社会保障和就业支出 432,840 454,740 105.1% 26.5%

八、医疗卫生与计划生育支出 476,496 480,576 100.9% 11.7%

九、节能环保支出 181,695 191,827 105.6% 38.5%

十、城乡社区支出 501,903 526,218 104.8% 82.1% 十

一、农林水支出 593,125 574,201 96.8% 4.8% 上年含产业基金、盘活存量等支 出,抬高了支出基数;

市区农村污 水等支出从上年的在农林水科目中 列支,改为在节能环保等科目中列 支,涉及金额1.69亿元.剔除上述 因素后可比增长9.5% 十

二、交通运输支出 542,409 578,696 106.7% 66.0% 十

三、资源勘探信息等支出 85,491 72,808 85.2% -24.9% 上年含产业基金2.8亿元,剔除此因 素后可比增长5.7% 十

四、商业服务业等支出 137,039 117,243 85.6% -1.0% 现代服务业试点专项2016年比2015 年减少1.5亿元,剔除此因素后可比 增长13.3% 十

五、金融支出 12,678 12,137 95.7% 7.2% 十

六、援助其他地区支出 7,073 9,271 131.1% 9.5% 十

七、国土海洋气象等支出 40,391 40,119 99.3% 25.8% 十

八、住房保障支出 105,371 105,028 99.7% -24.5% 上年含二七新村改造资金1亿元、领 军人才用房0.6亿元、债券支出2.5 亿元等一次性支出,剔除上述因素 后可比增长7% 十

九、粮油物资储备支出 9,074 7,188 79.2% -31.6% 二