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2018 年 广州市南沙开发区(区)环保水务局部门预 算目录第一部分 广州市南沙开发区(区)环保水务局 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市南沙开发(区)环保水 务局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关环境保护、水务的 方针政策、法律法规和标准.

(二)负责编制环境保护和水务发展的中长期发展规划 和年度计划、环境功能区划,拟订环境保护、水务管理制度 和标准并组织实施,组织重大规划及建设项目中涉及环境保 护和水务的论证工作.

(三)负责环境污染防治的监督管理;

调查处理环境污 染和生态破坏事件,负责环境污染投诉和污染纠纷处理;

协 调和监督海洋环境保护工作.

(四)承担落实污染减排目标的责任;

统筹管理污染物 排放总量控制指标;

受区政府委托落实年度环境保护目标任 务,并协调、指导各镇、街和有关部门组织实施.

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的 责任;

受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影 响评价;

按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响 评价文件,审批建设项目的环境影响评价文件;

监督建设项 目实施污染防治 三同时 制度.

(六)监督、协调生态环境保护工作;

监督对生态环境 有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态 破坏恢复工作;

参与生物多样性保护,组织开展对生态功能 保护区等的环境保护工作;

指导、协调、监督农村生态环境 保护和生态示范区建设.

(七)负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理 和污染防治工作,协调辐射环境事故应急处理.

(八)负责环境监测、统计等工作;

负责拟订环境监测 制度和规范,组织建设和管理环境监测网及信息系统;

组织 编制环境质量报告书、环境状况公报,发布环境信息,开展 环境质量指数预测预报.

(九)牵头组织开展强制性清洁生产审核工作;

组织开 展环境保护科学技术研究,推广环保应用技术示范工程.

(十)负责统筹水务建设和管理,统一管理区内水资源 (含空中水、地表水、地下水),促进水资源的可持续利用;

制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实 施;

负责计划用水工作,组织、指导和监督节约用水工作;

保障城乡供水安全;

组织实施取水许可和排水许可制度;

组 织编制水资源公报. (十一)主管区内河道、湖泊、水库、堤防(包括河涌、 人工水道、人工湖),并组织指导整治;

负责江河、湖泊、 水库及排水(污)管网水量、水质的监测;

审核水域的纳污 能力,提出水功能区划分,组织编制水环境治理规划并监督 实施. (十二)负责供水行业管理;

执行供水行业特许经营管 理制度;

监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水 质;

监督供水行业的服务质量与安全生产工作;

负责农村通 水、改水管理. (十三)负责排水和污水处理、再生水利用等基础设施 的维护管理及行业监督管理工作;

执行污水处理、再生水利 用行业特许经营管理制度;

监督排水行业的服务质量与安全 生产工作;

负责雨污分流改造工作;

指导农村污水处理工作. (十四)负责水务工程建设、运行的质量和安全监管工 作;

组织实施国家、省、市水务技术质量标准和水务工程的 规程、规范,起草地方水务工程建设标准并组织实施;

组织 指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护;

负责组织 和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作. (十五)负责城市供水、排水、污水处理等城市基础设 施的建设(新建、改建、扩建道路同步实施的雨水、污水等 排水管网建设除外)和维护管理职责. (十六)负责指导农田水利基本建设和管理;

负责水土 保持工作,防治水土流失. (十七)负责协调组织环境突发污染事件应急工作,负 责供水、排水突发事件应急管理工作;

负责本区水政监察、 水行政执法、环境监察和环境保护行政执法有关工作;

负责 环保和水务行政复议及行政诉讼的应诉工作;

协调水事纠 纷. (十八)负责水资源费、污水处理费、排污费的征收、 管理使用;

执行排污申报登记、排污收费等各项环境管理制 度;

监督、管理水务资金的使用,会同有关部门编制环境保 护专项资金预算,并组织实施. (十九) 负责推动环境保护和水务科技化、 信息化工作;

开展环境保护和水务对外交流合作;

组织开展环境保护和水 务宣传教育工作, 推动社会公众和社会组织参与环境保护. (二十)负责防汛防旱防风工作,组织、协调、监督、 指导防洪抢险和防低温冰冻工作;

负责水库移民. (二十一)承办党工委、管委会、区委、区政府和上级 部门交办的其他事项.

二、机构设置 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入 编制范围的下属单位预算.下属单位具体包括:广州市南沙 区防汛防旱防风指挥部办公室、广州市南沙区环保水务局第 六环保所、广州市南沙区环保水务局第六环保所、广州市南 沙区环境监测站、广州市南沙区番顺联围管理所、广州市南 沙区磨碟头工程管理所、广州市南沙区水利工程管理所. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 142992.79

一、基本支出 6160.43

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 137690.34

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 142992.79 本年支出合计 143850.77

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00

七、上年结转 857.98

0 0 收入总计 143850.77 支出总计 143850.77 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 142992.79 一般公共预算拨款 56179.78 基金预算拨款 86813.01

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计142992.79

四、上级补助收入 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

七、上年预结转 857.98 收入总计143850.77 表3支出总体情况表 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 6160.43 工资福利支出 5170.06 一般商品和服务支出 566.48 对个人和家庭的补助 423.89 其他资本性支出等 0.00

二、项目支出 137690.34 日常运转类项目 416.89 政府购买服务类项目 4166.36 其他类项目 10948.86 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 83752.05 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 36926.18 表3支出总体情况表 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 项目2018 年预算 因公出国(境)项目 0.00 信息系统建设类项目

1480

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计137690.34

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计137690.34 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 56179.78

一、一般公共预算 57037.76

二、政府性基金预算 86813.01

二、政府性基金预算 86813.01

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 142992.79 本年支出合计 143850.77 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计56179.78 5302.45 50877.33

208 社会保障和就业支出 1292.39 1292.39 0.00

20805 行政事业单位离退休 1292.39 1292.39 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 35.06 35.06 0.00

2080502 事业单位离退休

150 150 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 730.23 730.23 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 377.1 377.1 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 65.87 65.87 0.00

21007 计划生育事务 60.87 60.87 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 60.87 60.87 0.00

21011 行政事业单位医疗

5 5 0.00

2101101 行政单位医疗 0.5 0.5 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2101102 事业单位医疗 4.5 4.5 0.00

211 节能环保支出 23403.01 598.52 22764.49

21101 环境保护管理事务 3294.99 598.52 2696.47

2110101 行政运行 241.21 241.21 0.00

2110103 机关服务 12.32 12.32 0.00

2110104 环境保护行政许可

80 0.00

80 2110105 环境保护法规、规划及标准

30 0.00

30 2110199 其他环境保护管理事务支出 2931.46 344.99 2596.47

21102 环境监测与监察 728.27 0.00 728.27

2110203 建设项目环评审查与监督

420 0.00

420 2110299 其他环境监测与监察支出 308.27

0 308.27

21103 污染防治 14683.58

0 14683.58

2110301 大气 1047.62

0 1047.62 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2110302 水体

13441 0

13441 2110304 固体废弃物与化学品

15 0

15 2110305 放射源和放射性废物监管

10 0

10 2110399 其他污染防治支出 169.96

0 169.96

21104 自然生态保护 1735.32

0 1735.32

2110401 生态保护 1735.32

0 1735.32

21111 污染减排 2922.69

0 2922.69

2111101 环境监测与信息 2732.29

0 2732.29

2111102 环境执法监察 166.4

0 166.4

2111199 其他污染减排支出

24 0

24 21199 其他节能环保支出 38.16

0 38.16

2119901 其他节能环保支出 38.16

0 38.16

212 城乡社区支出 1538.36

0 1538.36 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市南沙开发区(区)环保水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

21203 城乡社区公共设施 1467.36

0 1467.36

2120399 其他城乡社区公共设施支出 1467.36

0 1467.36

21205 城乡社区环境卫生

71 0

71 2120501 城乡社区环境卫生

71 0

71 213 农林水支出 28722.67 2188.19 26534.48

21303 水利 28722.67 2188.19 26534.48

2130301 行政运行 846.79 846.79

0 2130302 一般行政管理事务 17.03

0 17.03

2130303 机关服务 140.62 140.62

0 2130304 水利行业业务管理 592.3

0 592.3

2130305 水利工程建设 10925.15

0 10925.15

2130306 水利工程运................