PDF《2018年度晋中开发区财政收入完成情况表》

附表1 2018年度晋中开发区财政收入完成情况表 单位:万元 科目名称 预算数 完成数 完成数占预算 数的比例 备注 一般公共预算收入合计 58,086 211,906 364.

81% 一般公共预算收入 77,500 78,878 101.78%

1、税收收入 60,800 61,819 101.68% 增值税 22,750 21,386 94.00% 营业税 企业所得税 8,750 11,621 132.81% 个人所得税 1,600 1,710 106.88% 资源税

20 1 5.00% 城市维护建设税 6,500 8,480 130.46% 印花税 2,500 4,315 172.60% 城镇土地使用税 4,600 6,259 136.07% 土地增值税 3,500 2,541 72.60% 车船税 2,500 2,928 117.12% 耕地占用税 8,040 2,578 32.06% 环境保护税

20 其他税收

20

2、非税收入 16,700 17,059 102.15% 专项收入 7,400 7,229 97.69% 行政事业性收费收入 8,000 9,378 117.23% 罚没收入

200 150 75.00% 国有资本经营收入 1,000 国有资源(资产)有偿使用收入

100 289 289.00% 政府住房基金收入 其他收入

13 转移性收入 -19,414 133,028 -685.22%

1、上级补助收入 -19,983 34,763 -173.96% 返还性收入 6,440 6,440 100.00% 一般性转移支付收入 -26,768 8,444 -31.55% 专项转移支付收入

345 19,879 5762.03%

2、上年结余

569 569 100.00% 第1页,共24 页 附表1 2018年度晋中开发区财政收入完成情况表 单位:万元 科目名称 预算数 完成数 完成数占预算 数的比例 备注

3、体制上解收入

4、调入资金

5、调入预算稳定调节基金

6、地方政府一般债券转贷收入 97,696 政府性基金收入合计 279,333 349,833 125.24% 政府性基金收入 274,512 242,934 88.50%

1、新型墙体材料专项基金收入

2、国有土地收益基金收入 28,000 24,739 88.35%

3、农业土地开发资金收入

4、国有土地使用权出让收入 243,512 215,041 88.31%

5、城市基础设施配套费收入 3,000 3,154 105.13% 转移性收入 4,821 106,899 2217.36%

1、政府性基金转移收入 2,078

2、上年结余 4,821 4,821 100.00%

3、体制上解收入

4、地方政府专项债务转贷收入 100,000 第2页,共24 页 附表2 2018年度晋中开发区财政支出情况表 单位:万元 科目 编码 科目名称 变动预算数 决算数 决算数为变动 预算数比例 备注 一般公共预算安排支出 101,832 100,253 98.45%

201 一般公共服务支出 7,226 6,514 90.15%

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,137 2,111 98.78%

20104 发展与改革事务

434 429

20105 统计信息事务

75 49 65.33%

20106 财政事务

899 874 97.22%

20107 税收事务

459 459 100.00%

20110 人力资源事务

455 452 99.34%

20111 纪检监察事务

124 122 98.39%

20113 商贸事务 1,836 1,223 66.61%

20114 知识产权事务

9 9 100.00%

20115 工商行政管理事务

130 130 100.00%

20117 质量技术监督与检验检疫事务

197 197 100.00%

20129 群众团体事务

13 13 100.00%

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务

1 1 100.00%

20132 组织事务

215 203 94.42%

20133 宣传事务

240 240 100.00%

20199 其他一般公共服务支出

2 2 100.00%

203 国防支出

20306 国防动员

204 公共安全支出 2,894 2,823 97.55%

20401 武装警察

846 793 93.74%

20402 公安 2,044 2,026 99.12%

20403 国家安全

20409 国家保密

4 4 100.00%

206 科学技术支出 6,620 6,618 99.97%

20601 科学技术管理事务

162 160 98.77%

20602 基础研究

100 100

20604 技术研究与开发 6,358 6,358 100.00%

20699 其他科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

251 251 100.00% 第5页,共24 页 附表2 2018年度晋中开发区财政支出情况表 单位:万元 科目 编码 科目名称 变动预算数 决算数 决算数为变动 预算数比例 备注

20701 文化

251 251 100.00%

208 社会保障和就业支出 1,645 1,497 91.00%

20801 人力资源和社会保障管理事务

35 35 100.00%

20802 民政管理事务

20805 行政事业单位离退休 1,223 1,223 100.00%

20807 就业补助

364 216 59.34%

20808 抚恤

3 3 100.00%

20809 退役安置

20810 社会福利

20811 残疾人事业

20815 自然灾害生活救助

20819 最低生活保障

20820 临时救助

20821 特困人员救助供养

20825 其他生活救助

20 20 100.00%

20826 财政对基本养老保险基金的补助

210 医疗卫生与计划生育支出

191 191 100.00%

21001 医疗卫生与计划生育管理事务

21003 基层医疗卫生机构

21004 公共卫生

21007 计划生育事务

21010 食品和药品监督管理事务

21011 行政事业单位医疗

191 191 100.00%

21012 财政对基本医疗保险基金的补助

21013 医疗救助

21014 优抚对象医疗

21099 其他医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出 9,132 9,030 98.88%

21101 环境保护管理事务

216 114 52.78%

21103 污染防治

21104 自然生态保护 第6页,共24 页 附表2 2018年度晋中开发区财政支出情况表 单位:万元 科目 编码 科目名称 变动预算数 决算数 决算数为变动 预算数比例 备注

21110 能源节约利用 8,916 8,916 100.00%

21111 污染减排

21199 其他节能环保支出

212 城乡社区支出

780 727 93.21%

21201 城乡社区管理事务

707 706 99.86%

21203 城乡社区公共设施

73 21 28.77%

21205 城乡社区环境卫生

21299 其他城乡社区支出

213 农林水支出

36 36 100.00%

21301 农业

21307 农村综合改革

35 35 100.00%

21308 普惠金融发展支出

1 1 100.00%

215 资源勘探信息等支出 62,740 62,436 99.52%

21505 工业和信息产业监管 8,451 8,451 100.00%

21506 安全生产监管 1,067

783 73.38%

21508 支持中小企业发展和管理支出 53,222 53,202 99.96%

216 商业服务业等支出

252 68 26.98%

21602 商业流通事务

3 3 100.00%

21606 涉外发展服务支出

249 65 26.10%

217 金融支出

58 57 98.28%

21701 金融部门行政支出

54 53 98.15%

21799 其他金融支出

4 4 100.00%

219 援助其他地区支出

100 100 100.00%

21907 交通运输

100 100 100.00%

220 国土海洋气象等支出

361 359 99.45%

22001 国土资源事务

361 359 99.45%

221 住房保障支出

643 643 100.00%

22101 保障性安居工程支出

22102 住房改革支出

643 643 100.00%

229 其他支出(类)

343 343 100.00%

22999 其他支出(款)

343 343 100.00% 第7页,共24 页 附表2 2018年度晋中开发区财政支出情况表 单位:万元 科目 编码 科目名称 变动预算数 决算数 决算数为变动 预算数比例 备注

232 债务付息支出 8,560 8,560 100.00%

23203 地方政府一般债务付息支出 8,560 8,560 100.00% 政府性基金安排的支出 348,507 336,086 96.44%

212 城乡社区支出 346,632 334,211 96.42%

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 316,892 305,211 96.31%

21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的 支出 26,739 26,000 97.24%

21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的 支出

1 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排 的支出 3,000 3,000 100.00%

215 资源勘探信息等支出

21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安 排的支出

229 其他支出

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出232 债务付息支出 1,875 1,875 100.00% 第8页,共24 页 附表3 2019年度晋中开发区财政收入预算情况表 (草案) 单位:万元 科目名称 2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数占 2018年完成数比例 备注 一般公共预算收入合计 211,906 98,374 46.42% 一般公共预算收入 78,878 88,000 111.56%

1、税收收入 61,819 78,000 126.17% 增值税 21,412 24,000 112.09% 营业税 -26 0.00% 企业所得税 11,621 13,000 111.87% 个人所得税 1,710 2,000 116.96% 资源税

1 0.00% 城市维护建设税 8,480 10,000 117.92% 印花税 4,315 5,000 115.87% 城镇土地使用税 6,259 8,000 127.82% 土地增值税 2,541 3,000 118.06% 车船税 2,928 3,000 102.46% 耕地占用税 2,578 10,000 387.90% 其他税收收入

2、非税收入 17,059 10,000 58.62% 专项收入 7,229 5,500 76.08% 行政事业性收费收入 9,378 4,200 44.79% 罚没收入

150 100 66.67% 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入

289 200 69.20% 其他收入

13 0.00% 转移性收入 133,028 10,374 7.80%

1、上级补助收入 34,763

795 2.29% 返还性收入 6,440 6,440 100.00% 一般性转移支付收入 8,444 -7,178 -85.01% 专项转移支付收入 19,879 1,533 7.71%

2、上年结余收入

569 1,579 277.50%

3、体制上解收入

4、调入资金

5、调入预算稳定调节基金 8,000 第9页,共24 页

6、地方政府一般债券转贷收入 97,696 政府性基金收入总计 349,833 338,685 96.81% 政府性基金收入合计 242,934 276,110 113.66%

1、新型墙体材料专项基金收入

2、国有土地收益基金收入 24,739 27,700 111.97%

3、农业土地开发资金收入

4、国有土地使用权出让收入 215,041 245,410 114.12%

5、城市基础设施配套费收入 3,154 3,000 95.12%

6、其他政府性基金收入 转移性收入 106,899 62,575 58.54%

1、政府性基金转移支付收入 2,078

2、上年结余收入 4,821 12,575 260.84%

3、地方政府专项债券转贷收入 100,000 50,000 50.00% 第10 页,共24 页 附表4 2019年度晋中开发区财政支出预算情况表(草案) 单位:万元 支出项目 2018年 预算数 2019年 预算数 预算 增加额 2019年占2018年比例 备注 公共预算支出合计

58086 98374

40287 169.36%

一、一般公共预算可用财力安排的支出

56114 93586

37471 166.78%

1、一般公共服务

12009 13674

1665 113.86% 政府办公厅(室)及相关机构事务

5631 2932 -2699 52.07% 发展与改革事务

547 324 -223 59.15% 统计信息事务

76 20 -56 26.95% 财政事务

1234 618 -616 50.09% 税收事务

603 888

285 147.34% 人力资源事务

1214 7589

6375 625.19% 纪检监察事务

159 56 -103 35.31% 商贸事务

1648 594 -1054 36.03% 知识产权事务

35 15 -20 42.86% 市场监督管理事务

425 200 -225 47.04% 群众团体事务

15 16

1 106.67% 组织事务

128 160

32 124.87% 宣传事务

294 262 -32 89.12%

2、国防事务

0 15

15 国防动员

15 15

3、公共安全支出

2522 3221

699 127.69% 公安

2518 3185

667 126.47% 司法

0 32

32 国家保密

4 4

0 100.00%

4、科学技术

3218 3373

154 104.79% 科学技术管理事务

218 73 -146 33.25% 技术研究与开发

3000 3300

300 110.00%

5、文化体育与传媒

260 80 -180 30.77% 文化

260 80 -180 30.77%

6、社会保障和就业

5900 6216

316 105.36% 人力资源和社会保障管理事务

352 401

49 113.88% 行政事业单位离退休

4749 4278 -471 90.09% 第11 页,共24 页 附表4 2019年度晋中开发区财政支出预算情况表(草案) 单位:万元 支出项目 2018年 预算数 2019年 预算数 预算 增加额 2019年占2018年比例 备注 就业补助

779 1536

758 197.29% 抚恤

0 1

0 120.83% 其它城市生活救助

20 -20

7、医疗卫生与计划生育

149 220

72 148.25% 行政事业单位医疗

149 220

72 148.2........