PDF《区工信委 2019 年部门预算公开说明 目录》

15 万元. (1)项目概述及政策依据:此款项是支付两家改制企 业内退职工生活费、社保费以及郑州电机厂退休职工地区差 补助. (2)资金测算:按社保提供数据支付. 9.特种塑料厂职工安置金 28.81 万元. (自有资金) (1)项目概述及政策依据:此款项是用于特塑厂职工 安置费用 (2)资金测算:按社保测算安置金支付.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 388.25 万元,政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算增加 21.43 万元,为养老保险、医疗、公积金增加. 政府性基金收支预算

0 万元,与去年一致.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 388.25 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务支出

0 万元,占0%;

教育支出

0 万元,占0%;

社会保障和就业支出 75.02 万元,占19.32%;

医疗卫生支出 24.91 万元,占6.42%,资源勘探信息支出 259.91 万元, 占66.94%, 住房保障支出 25.90 万元, 占6.67%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 354.25 万元, 其中: 人员经费 206.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金;

公用经费 9.98 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明

2019 年国有资本经营预算

15 万元,主要包括:郑州电 机厂、郑州铝城水泥有限公司职工安置后期费用.

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算

2 万元.其中:因出国(境) 费0万元,公务用车购置费

0 万元,公务接待费

2 万元. 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数比

2018 年增加

0 万元. 2.公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费

0 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费支出.公务用车购置费预算数比

2018 年 增加

0 万元.公务用车运行维护费预算数比

2018 年增加

0 万元. 3.公务接待费

2 万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出.预算数比

2018 年增加

1 万元, 主要原因是:今年增加了前往各地进行参观考察及业务洽 谈、邀请相关人员到我区参观考察的次数.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年,运行经费安排 19.57 万元.主要用于机关正常 运转及履职需要.其中:办公费 9.98 万元,工会经费 2.46 万元,福利费 2.46 万元,其他交通费 4.68 万元,2019 年度 运行经费比

2018 年度减少 9.69 万元 ,主要原因是

2019 年 压缩人员经费及我单位

2018 年退休

2 人,调出

1 人,人员 减少导致办公费、工会经费、福利费、其他交通费都对应减 少.

五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.根据经济分 类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两 套经济分类科目反映全部预算支出.