PDF《2016 年预算草案的报告》

关于青岛市市南区2

0 1 5年预算执行情况和

2 0

1 6年预算草案的报告 ― ― ―

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1 6年1月6日在市南区 第十七届人民代表大会第五次会议上 市南区财政局局长 刘卫国 各位代表: 受区政府委托,向大会提交市南区2

0 1 5年预算执行情 况和2

0 1 6年预算草案的报告,请予审议.

一、

2 0

1 5年财政预算执行情况

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1 5年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的 监督支持下,全区财政工作全面落实党的十八大、十八届三 中、四中、五中全会精神和中央、省、市各项决策部署,严 格执行区十七届人大四次会议的各项决议,紧紧围绕打造国 际国内一流的宜业宜居幸福城区奋斗目标,统筹推进稳增长 促改革调结构惠民生各项工作,财政预算执行情况总体良 好,全区经济社会保持健康稳定发展. 十二五 时期面对复杂多变的经济形势,财税部门主 动适应经济发展新常态,真抓实干,各项财税指标完成预期 规划.

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1 5年区级一般公共预算收入1

1 1

3 7

1 9万元,剔除 ―

1 ― 营改增 、青岛市财政体制调整等因素影响,按可比口径计 算,比2

0 1 0年翻了一番,

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1 5年全区地方可用财力由2

0 1

0 年的2

1 . 5亿元增长到4

8 . 4亿元,是2

0 1 0年的2 .

2 5倍. ( 一)一般公共预算执行情况

1 . 一般公共预算收入情况 全口径财政收入完成1

4 8

5 6

4 4万元,辖内地方一般公共 预算收入完成1

1 9

0 7

8 9万元,区级一般公共预算收入完成

1 1

1 3

7 1 9万元,剔除 营改增 等政策性因素影响,同比增 长8 .

6 %.其中: ― ― ―税收收入9

9 1

4 4 8万元,同比增长4 .

7 %. 增值税1

3 4

0 1 5万元,同比下降2

6 .

7 %;

营业税3

4 9

5 4 9万元,同比下降5 .

3 %;

企业所得税1

6 6

6 9 1万元,同比下降0 .

8 %;

个人所得税8

1 7

8 6万元,同比增长9 .

2 %;

地方其他各税2

5 9

4 0 7万元,同比增长1

0 .

2 %. ― ― ―非税收入1

2 2

2 7 1万元,同比增长5

5 .

3 %.

2 . 一般公共预算支出情况

2 0

1 5年,全区一般公共预算总支出完成4

8 6

9 2 3万元, 其中上级专款补助支出累计完成4

0 3

6 7万元;

区级一般公共 预算支出累计完成4

4 6

5 5 6万元,增长2 .

8 %.其中: 一般公共服务支出5

6 5

9 7万元,同比下降0 .

2 %;

公共安全支出1

9 2

1 9万元,同比增长2

7 .

2 %;

―

2 ― 教育支出9

7 1

4 1万元,同比增长1

0 .

5 %;

科学技术支出5

8 4 0万元,同比增长6 .

4 %;

文化体育与传媒支出3

8 1 6万元,同比增长2 .

5 %;

社会保障和就业支出3

7 0

1 0万元,同比增长4 .

1 %;

医疗卫生与计划生育支出24629万元, 同比增长1

3 .

8 %;

城乡社区支出1

0 4

2 5 6万元,同比下降1

3 .

9 %;

资源勘探信息等支出5

8 3

5 7万元,同比增长1

6 .

4 %;

商业服务业等支出7

6 4万元;

其他支出3

8 9

2 7万元,同比增长5 .

8 %.主要用于援藏 援疆和偿还地方债务支出.

3 . 一般公共预算收支平衡情况

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1 5年区级一般公共预算收入1

1 1

3 7

1 9万元.按青岛 市财政体制结算,当年收入加上税收返还及市级补助财力等

3 7

3 3 0万元,减上解市级财政收入6