PDF《增城市环境保护局 2013 年度部门决算 目录》

预决算产生差异的主要原因是应 急处置费用减少;

8、节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排(项) 支出14.74万元,完成年初预算的98.27 %,主要用于排污收 费管理支出;

9、农林水事务(类)农业(款)其他农业(项)支出 0.6万元,属于财政调整指标,主要用于农林水方面支出;

10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 支出59.87万元,完成年初预算的103.87 %,主要用于为职 工缴纳的住房公积金方面支出.预决算产生差异的主要原因 -

15 - 是2013年职工住房公积金缴存基数提高;

11、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出21.89 万元,完成年初预算的 104.34%,主要用于职工的 购房补贴方面支出.预决算产生差异的主要原因是

2013 年 职工购房补贴缴存基数提高.

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2013 年无政府性基金预算,实际也无支出.

六、非税收入征缴情况说明 本部门2013年度各类非税收入合计1108.32万元,其中: 专项收入844.74万元,占76.22%;

行政事业性收费收入52.20 万元,占4.71%;

罚没收入206.96万元,占18.67%;

国有资源 (资产)有偿使用收入4.41万元,占0.40%.

七、行政经费支出情况说明 行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单 位)履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经 费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用,基本 支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、 水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法 部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出. 汇总本部门

2013 年度行政经费支出合计 715.02 万元, 占本部门公共预算财政拨款支出的 31.15%.

八、 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 情况说明

(一) 三公 经费支出决算情况 -

16 -

2013 年,增城市环境保护局(含所属环境监理所、环境 技术中心)共3个单位、42 人, 三公 经费公共预算财政 拨款支出决算 36.68 万元,比上年减少 48.20 万元,下降 56.79%.其中: 1. 因公出国(境)费决算

0 万元.因公出国(境)费是 指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出.2013 年我局因公出 国(境)费为

0 万元. 2. 公务用车购置及运行维护费决算 29.35 万元.公务用 车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税等)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出.公务用车购置及运行维护费 占 三公 经费总额的 80.02%,比上年减少 39.57 万元,下降57.41%.下降的主要原因是:2013 年我局无车辆购置. 开支内容包括: 公务用车运行维护费 29.35 万元.本部门及下属单位使 用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为

13 辆,其中: 一般公务用车

3 辆,其他用车

10 辆(包括执法执勤用车, 环境监测、应急等特种专业技术用车) .全年运行维护费支 出29.35 万元,平均每辆 2.26 万元.车辆运行维护支出主要 用于机要文件交换、市内因公出行、环保检(稽、核、巡) 查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其 他相关费用. 3. 公务接待费决算 7.33 万元.公务接待费是指按规定 -

17 - 开支的各类公务接待费用,包括国内公务接待费用和外宾接 待费用.国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、 执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活........