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5、临时人员工资 5.39 万元. (1)项目概述及政策依据.经上街区人事和社会保障 局批准,我局聘用临时工两名. (2)资金测算.2019 年的预算批复.

6、法律顾问费

1 万元. (1)项目概述及政策依据.此款主要用于支付聘请律 师费用.法律顾问主要负责我局日常法律事务,包括代理我 局各类诉讼案件及仲裁;

参与重大合同的制订、修改,对相 关法律、法规条款进行解读及工作指导以及其他相关的法律 事务. (2)资金测算.2019 年的预算批复.

7、散装水泥推广工作经费

6 万元. (1)项目概述及政策依据.此款为郑州市散装水泥办 公室拨的工作经费,主要用于散装水泥推广工作所需的办公 费、印刷费等支出. (2)资金测算.2019 年的预算批复.

8、 地铁

10 号线站点建设范围内附属物拆迁评估费 4.91 万元. (1)项目概述及政策依据.此款是

2018 年底区交通运 输局(区轨道办) )付的地铁

10 号线站点建设范围内附属物 拆迁聘请中介公司的评估费. (2)资金测算.2019 年的预算批复.

9 漓江路东段、洛宁路工程款 71.14 万元. (1)项目概述及政策依据.此项目是

2017 年底区交通 运输局付的农村公路三年行动计划漓江路、洛宁路工程款. (2)资金测算.2019 年的预算批复.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 996.44 万元,政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算增加 237.63 万元,因各项缴费基数提高增加了养老、 医疗、住房公积金等各项缴费,因工资调整增加了精神文明 奖发放金额、新增了物业补贴、通信费(补发以前年度) , 造成

2019 年预算收支比

2018 年有所提高.

2019 年政府性基 金收支

0 万元,与2018 年预算相比减少 60.29 万元.因财 政无安排政府性基金预算支出.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 996.44 万元,主要用于 以下方面:社会保障和就业支出 94.6 万元,占9.49%;

医疗 卫生支出 51.83 万元,占5.2%;

城乡社区事务支出 782.6 万元,占78.54%;

住房保障支出 67.41 万元,占6.77%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 779.45 万元, 其中: 人员经费 730.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费;

公用经费 49.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通缴费.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明

2019 年国有资本经营预算

211 万元,主要包括:改制企 业(上街区燃气公司、上街区房屋综合开发公司)退休职工 的统筹外退休费、健康修养费、取暖费等、在职职工的生活 补助、养老失业金、医疗保险金、住房公积金等各项费用.

(六) 、 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算

1 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数比