PDF《2018 年 河源市和平县 政府预算公开》

2018 年 河源市和平县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 和平县

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月12 日在和平县第十六届 人民代表大会第三次会议上 和平县财政局局长 陈瑞怡 各位代表: 受县人民政府委托,我向大会报告

2018 年预算草案情 况,请予以审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见.

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是决胜全面 建成小康社会、实施 十三五 规划承上启下的关键一年, 面对新时代新要求,我们务必增强机遇意识和责任意识,把 握新常态、践行新理念,充分发挥财政在优化资源配置、促 进基本公共服务均等化、调节收入分配、保护生态环境、维 护社会和谐稳定等方面的职能作用,为促进我县经济可持续 发展、民生可持续改善、生态可持续优化提供财力保障.编好2018 年预算(草案),对深化政府财税体制改革,贯彻 落实县十六届人大第三次会议审议通过各项任务具有十分 重要的意义.

2018 年财政预算编制工作指导思想: 全面贯彻党的十九 大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚 持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结 构性改革为主线,围绕县委县政府工作重心,突出抓重点、 补短板、强弱项,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民 生、防风险各项工作.大力推进财税改革,建立全面规范透 明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理, 充分发挥财政职能作用,促进全县经济社会持续健康发展. 编制

2018 年预算基本原则:编制科学、内容完整、讲 求绩效和公开透明,进一步提升预算的全面性、规范性和透 明度,推进预算科学精准编制,增强预算执行刚性约束,提 高财政资源配置效率.一是以收定支、量入为出、量力而行、 尽力而为,确保收支平衡;

二是统筹兼顾、有保有压、突出 重点.建立资金统筹使用机制,加大统筹力度,盘活存量资 金,统筹各项资金优先用于保障民生和县委县政府重大项目 支出;

三是实事求是、积极稳妥、刚性必保、考核必列、行 政不增;

四是科学精准,讲求绩效.实行零基预算,强化预 算绩效管理,提高财政资金使用效益;

五是规范透明,强化 约束.进一步夯实预算公开基础,规范预算编制,推进基本 支出预算标准化,增强财政资金分配透明度. 根据上述指导思想和原则,

2018 年我县一般公共预算收 支安排是: 全县地方一般公共预算收入拟安排为

62055 万元,比上 年完成实绩增加

5642 万元,增长 10%.地方一般公共预算收 入安排情况是:税收收入

46528 万元,比上年增长 12.6%. 其中增值税 (含营改增)

10342 万元, 企业所得税

2036 万元, 个人所得税

826 万元,土地增值税

3192 万元,城市维护建 设税

1794 万元,车船使用税

642 万元,资源税

4796 万元, 城镇土地使用税

2470 万元,房产税

1050 万元,印花税

623 万元,耕地占用税

13028 万元,契税

5729 万元.非税收入

15527 万元,比上年增长 3%.其中:专项收入

1808 万元, 行政事业性收费

5895 万元,罚没收入

3305 万元,国有资源 (资产)有偿使用收入

4519 万元.

2017 年全县地方一般公共预算收入

62055 万元, 加上上 级补助收入

134366 万元(含返还性收入

7591 万元、一般性 转移支付收入

113633 万元、 专项转移支付收入

13142 万元) , 上年结余结转收入

8122 万元,调入资金

27000 万元,全县 一般公共预算总收入

231543 万元.全县一般公共预算支出 计划相应安排

229943 万元,加上上解支出

1600 万元,支出 总额为

231543 万元. 一般公共预算支出主要项目的安排情况是:一般公共服 务支出

33603 万元, 公共安全支出

8515 万元, 教育支出

67433 万元,科学技术支出

1647 万元,文化体育与传媒支出

1462 万元,社会保障和就业支出

42748 万元,医疗卫生和计划生 育支出

18715 万元,节能环保支出

3381 万元,城乡社区支 出6462 万元,农林水支出

24992 万元,交通运输支出

1555 万元,资源勘探信息等支出

2329 万元,商业服务业等支出

923 万元,国土海洋气象等支出

3271 万元,住房保障支出

10136 万元, 粮油物资储备支出

1213 万元, 预备费

600 万元, 其他支出

36 万元,债务付息支出

922 万元.

2018 年政府性基金预算计划: 全县政府性基金预算总收 入计划

39234 万元,比上年增长 11.5%,其中:地方本级收 入36823 万元,比上年增长 12.4%,转移性收入

429 万元, 比上年增长 423.1%,上年结转收入

1982 万元,比上年下降 14.8%. 支出预算计划

12234 万元, 比上年增长 20.2%, 其中: 城乡社区支出

9419 万元,社会保障和就业支出

220 万元, 文化体育与传媒支出

2 万元,农林水支出

28 万元,其他支 出1132 万元,债务付息支出

1433 万元.

2018 年社会保险基金预算计划:全年安排基金总收入

108248 万元, 其中: 城乡居民基本养老保险基金

13178 万元, 城乡居民基本医疗保险基金

30756 万元,机关事业单位基本 养老保险基金

64314 万元.安排总支出

103439 万元,其中: 城乡居民基本养老保险基金

11288 万元,居民基本医疗保险 基金

27853 万元,机关事业单位基本养老保险基金

64298 万元.2018 年当年收支结余

4809 万元,年末滚存结余

40113 万元. 政府性债务预算安排情况.按照预算法规定,我县将严 格在当年政府债务限额内举借债务.其中,2018年政府债务 限额将待市财政下达额度后另行向人大常委会报告并编制 预算调整方案提交县人大常委会审议.2018年,地方政府债 务付息支出2355万元,其中一般债券付息922万元,专项债 券付息1433万元,一般债券付息列入一般公共预算安排支 出,专项债券付息列入政府性基金预算支出.因财力有限, 一般债券还本支出1089.1万元将通过向省财政厅申请2018 年度置换债券偿还. 由于我县财力基础薄弱,支出安排压力大,且政策性增 支因素等刚性支出不断增加,收支矛盾十分突出.对此,我 们必须高度重视,采取有效措施,千方百计增加收入,严格 控制支出,提高资金效益.确保全年预算计划的顺利完成.

三、完成

2018 年预算目标的主要措施 为顺利实施

2018 年财政预算,确保

2018 年财税工作目 标的实现和预算的顺利执行,我们将着重抓好五个方面的工 作:

(一)注重保障和改善民生,着力增进民生福祉.坚持 在发展中保障和改善民生,在发展中补齐民生短板,保障群 众基本生活,不断满足人民日益增长的美好生活需要,实现 养老、医疗、救助等保障制度的全覆盖,让全县人民共享发 展成果.优先发展教育事业,加大教育投入,统筹推进城乡 教育基础设施建设,推进教育均衡发展.加大医疗卫生事业 投入,深化医药卫生体制改革.大力支持保障性住房项目建 设,不断改善城乡群众居住条件.推动实施乡村振兴战........