PDF《2019 年度》

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2019 年度 哈尔滨老年大学 部门预算

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门单位及人员构成 第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能分类)

六、一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表(功能分类)

十、政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类) 十

一、 政府性基金预算基本支出情况表 (部门经济分类) 十

二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

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三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明

六、 关于一般公共预算基本支出情况表 (政府经济分类) 的说明

七、 关于一般公共预算基本支出情况表 (部门经济分类) 的说明

八、关于一般公共预算 三公 经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说 明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分 类)的说明 十

一、关于政府性基金预算基本支出情况表(部门经济 分类)的说明 十

二、机关运行经费安排情况说明 十

三、关于政府采购预算安排情况说明 十

四、关于国有资产占有使用情况说明 十

五、关于预算绩效管理情况说明 第四部分 名词解释

4 第一部分 部门概况

一、主要职能 哈尔滨老年人大学创建于

1984 年4月1日,是全国 创建最早的老年大学之一,学校是哈尔滨市人民政府主管的 公益二类正局级事业单位,拥有

7130 平方米的

12 层教学 楼,学校现下设

5 个处室,7 个系,在编工作人员

44 名.

2018 年秋季学期开设了

140 门课程,840 个教学班次,在 校学员 3.8 万余人次.学校开设课程数和学员人数居全国 同行业之首. 为方便老年人就近入学,学校还在哈市部分区县(市) 及大兴安岭的塔河、加格达奇、海南三亚、博鳌、长沙赤马 湖等地开设了

45 所分校(校区) ,在校学员 2.5 万余人次, 有效扩大了我市老年教育的受益面和覆盖率. 其职能任务是: 1.贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针政策和 法规.以老年人为本,以把握提高老年人综合素质,培养健 康、求知、积极参与社会发展的现代老年人为办学宗旨,努 力实现老有所教、老有所学、老有所为的目标,促进全社会 的和谐、稳定和发展. 2.根据《中华人民共和国教育法》 、 《中华人民共和国 老年人权益保障法》的相关规定,完成市委、市政府委托、 制定的《哈尔滨市老年教育发展规划》 ,加快我市老年教育

5 事业发展,做到依法办学、依法治校、依法兴校. 3.充分发挥 哈尔滨市老年教育工作管理委员会 的作 用,统筹我市老年教育发展规划的实施,建立我市市、区 (县) 、乡镇(街道) 、村屯(社区)四级老年教育办学网络, 对全市老年教育工作进行指导,并负责组织协调和督促检 查,推动我市老年教育事业有计划、有步骤地稳步发展. 4.通过对老年人实施教育教学,向老年人宣传党和政府 有关老年教育的方针、政策,在发挥学校中心示范作用的同 时,积极协助四级老年教育工作的开展,对区(县) 、乡镇 (街道) 、村屯(社区)老年学校和办学点的教育教学工作 进行业务指导.提高老年人的思想道德素质,提高老年人晚 年生活质量,实现党和国家确定的 六个老有 的老龄工作 方针,维护社会安定和政治稳定. 5.承担中国老年大学协会老年教育理论研究基地的理 论研究工作, 参与全国老年教育理论研究的立项、 研究工作. 组织召开全市老年教育理论研讨会,积极探索老年教育的发 展趋势,以适应中国特色社会主义经济和社会发展的需要. 6.组织编写老年教育教材,并向全国出版、发行,逐步 实现老年教育工作的系统化、科学化发展. (大学协会 按 照市委市政府关于老年教育工作要求,制定哈尔滨市老年教 育发展规划.

二、部门单位及人员构成

6 哈尔滨老年人大学是市政府主管的公益二类正局级事 业单位,内设

4 个机构

1 个处室,分别为:校办公室、教研 处、教务处、招生管理处和机关党委办公室.我校现有编制

44 个 (其中: 含8个自收自支编) , 在编人数

41 人, 退休

23 人(含自收自支

1 人) ,其中:校级指数

5 人(正局

1 人、 副局

4 人) ,处级

7 人(正处

4 人、副处

3 人) ,科级

9 人 (正科

7 人、副科

2 人) .

7 第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

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三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

9

五、一般公共预算支出情况表(功能分类)

六、一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

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七、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

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九、政府性基金预算支出情况表(功能分类) 注:我部门未安排政府性基金预算支出,因此本表无相 关数据.

十、政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)

13 注:我部门未安排政府性基金预算基本支出,因此本表

14 无相关数据. 十

一、 政府性基金预算基本支出情况表 (部门经济分类) 注:我部门未安排政府性基金预算基本支出,因此本表 无相关数据. 十

二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 根据绩效管理的相关要求,我部门无纳入绩效管理项 目,无行政事业性项目和专项资金绩效目标表.

15 第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明 按照综合预算的原则,我部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理.收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收 入、财政专户资金收入、事业收入、经营收入、其它收入;

支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等. 我部门

2019 年收入总预算 1808.85 万元,支出总预算 1808.85 万元.

二、关于部门收入总体情况表的说明 我部门

2019 年收入预算 1808.85 万元,其中:一般公 共预算收入 1808.85 万元, 占100%;

政府性基金收入

0 万元, 占0%;

财政专户资金收入

0 万元,占0%;

事业收入

0 万元, 占0%;

经营收入

0 万元,占0%;

其它收入

0 万元,占0%.

三、关于部门支出总体情况表的说明 我部门

2019 年支出预算 1808.85 万元,其中:基本支 出559.28 万元,占30.92%;

项目支出 1249.57 万元,占69.08%.

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 我部门

2019 年财政拨款收入总预算 1808.85 万元,支 出总预算 1808.85 万元.收入包括:一般公共预算收入 1808.85 万元,政府性基金收入

0 万元.支出包括:一般公 共服务支出

0 万元,外交支出

0 万元,教育支出 1615.16 万16 元,社会保障和就业支出 67.63 万元,医疗卫生与计划生育 支出 40.69 万元,住房保障支出 85.37 万元.

五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.我部门

2019 年一般公共预算当年拨款 1808.85 万元,比上年增加 441.13 万元,主要原因是:增加项目支出.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况.教育支出 1615.16 万元, 占89.29%;

社会保障和就业支出 67.63 万元, 占3.74%;

医疗卫生与计划生育支出 40.69 万元,占2.28%;

住房保障支出 85.37 万元,占4.69%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出(类)教育支出(款)成人教育(项)其 他成人教育支出年预算数为 1615.16 万元,比上年增加 415.21 万元,增长 34.60%.主要原因是:增加项目支出. 2.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款) 行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费 支出、其他行政事业单位离退休支出 67.63 万元,比上年增 加12.91 万元,增长 23.59%.主要原因是:2018 年调资后 工资基数上幅. 3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育........