PDF《2018 年》

5 名 购买服务人员全年的劳务派遣费用

15 万元 ;

支出预算

1246 万元,比上年 增加

229 万元, 增长22 %,主要原因是 一是下属事业单位政务信息数据中心工作人 员10 人全年的工资和津贴补贴共

130 万元;

二是

2017 年6月8日中 心与深圳市龙城物业管理有限公司重新签订物业服务合同, 物业费增 加了

76 万元;

三是办公经费增加了

8 万元;

四是

5 名购买服务人员 全年的劳务派遣费用

15 万元. .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费

1 万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平, 无增减变化 .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加0万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变 化;

公务用车购置及运行费

0 万元 (公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费

0 万元),比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;

公务接 待费

1 万元,比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因 是 与上年持平,无增减变化 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位 (包括参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用.

2018 年,本部门机关运行经费安排 39.58 万元, 比上年 增加 24.67 万元, 增长 97.6 %,主要原因是 增加了

5 名购买服务人员的劳务派遣费用,其中:办公费

16 万元,劳 务费 14.94 万元,其他交通费 8.64 万元.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 38.1 万元,其中:货物 类采购预算 4.76 万元,工程类采购预算 33.34 万元,服 务类采购预算

0 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至2018 年4月1日,本部门固定资产金额4765.67 万元,分布构成情况为:房屋

31500 平方米,车辆0辆,单价在

100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购 置固定资产 0.92 万元,主要是 购买一台空调 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 注:2018 年,我中心无绩效考评目. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.

七、 结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金.