PDF《四川省宜宾环球集团有限公司》

3 次关注的重点.同时积极听取专业审核员、技术专家的建议和意见,制订 了较详细的审核计划和现场审核要求.并传达到每一位审核员.希望通过 第三方审核,推动其通过多方法、多渠道的工艺改进和优化制度的建立, 形成一套工艺优化数据链的收集、统计、分析、改进机制,严格工艺参数 适宜性探索,建立从下向上,即从生产班组向技术部门反馈作为指导性文 件的工艺如何更有效的指导生产,保障产品质量、降低能资消耗,进一步 加强第三方在认证实践活动中发挥积极的作用进行实践. 审核组长从

2009 年至

2017 年相继参与了多个子公司的审核,包括本 次作为重点的 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 ,对该子公司 的生产流程、 技术能力、 设备、 工艺等方面有一定的了解. 在计划安排上, 作为组长我重点审核质量管理部、集团技术研发中心和集团经济运行部, 过程审核中涉及生产车间等部门,现场了解产品质量管理过程中与技术、 生产等部门的沟通和协作,负责收集品控等相关数据;

另2名优秀的审核 员重点审核工艺和生产过程控制,负责收集工艺在生产过程中实际的执行 情况和工艺作为指导性文件的有效性和充分性.

三、 审核发现 整个生产现场的审核按照策划的要求实施,格拉斯公司各生产车间现 场均提供经批准下发的如: 《熔制工艺规程》 、 《制瓶工艺规程》 、 《退火工 艺规程》 、 《成型工艺规程》 、 《主要工序工艺指标规定》等文件.并形成生 产记录如《熔制工序运行记录表》 、 《制瓶工序运行记录表》 、 《退火工序运 行记录表》 、 《成型工序运行记录表》等. 通过抽查一年来熔制、制瓶、退火工序各

7 份生产记录,显示其各工 序基本是按照工艺执行的.现场查看当日当时上述工序执行情况也显示在 工艺要求的范围内.查阅近年产品一次交检合格率和工序不合格品率均控 制在质量目标计划以内.审核发现工艺执行过程实施也是基本符合相关工 艺要求的. 当审核员在查阅第四版《主要工序工艺指标规定》时发现,该文件未 能够明确在不同材质和不同瓶型相关所涉及的 冷却段 、 匀却段 、 料 盆段 的具体分段温控工艺范围.经与相关工艺人员了解,在制定第四版

4 工艺指标时,没有按照不同材质和不同瓶型分别确定具体的参数,而是以 囊括各条生产线为目的,将某一操作的工艺参数总结为一个大的范围.比 如第四版工艺指标中第三项(成型工序)的

1、供料道温度范围: 800~1300℃ ,这项工艺指标的设定,虽然可以保证供料道温度在实际操 作中不会超出该范围,但该工艺指标并不存在对车间的实际指导意义. 审核员抽查车间提供的 2017.7.13,3#炉,六机组;

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