PDF《上海市徐汇区2018年区级单位预算》

上海市徐汇区2018年区级单位预算 预算单位:上海市徐汇区青少年水上运动学校 目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表 1.

2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位 三公 经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明 上海市徐汇区青少年水上运动学校主要职能 徐汇区青少年水上运动学校是徐汇区体育局下属事业单位. 主要职能包括: 培养体育人才,促进全民健身.开展水上等项目业余训练工作,培养和输送高水平体育后备人才,向社会提供体育场馆的公益开放及 相关体育项目培训. 上海市徐汇区青少年水上运动学校机构设置 徐汇区青少年水上运动学校单位设7个内设机构,包括:办公室、人事部、财务室、工程部、后勤部、业训部、开放部 名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 . 2018年单位预算编制说明 2018年,徐汇区青少年水上运动学校预算支出总额为2727.86万元,其中:财政拨款支出预算1,224.56万元.财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算1,204.56万元,政府性基金拨款支出预算20万元.财政拨款支出主要内容如下:

(一) 教育支出 科目(类) 普通教育 科目(款)976.20万元,其中: 1. 其他普通教育支出 科目(项)976.20万元,主要用于人员支出、日常支出、体育竞训经费、训练器材购置等.

(二) 社会保障和就业支出 科目(类) 行政事业单位离退休 科目(款)145.16万元,其中: 1. 事业单位离退休 科目(项)19.24万元,主要用于退休职工的退休经费. 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目(项)89.95万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出. 3. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目(项)35.97万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出.