PDF《2019 年度》

(七)抓投入,提档次.加强学校硬件建设,2019 年计 划改造升级书法教室和新设教研室. 第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

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二、收入预算总表

三、支出预算总表

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四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

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六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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九、一般公共预算"三公"经费支出预算表 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理.2019 年,永春县老年大学财政预算拨款收入为 41.13 万元,比上年增加 7.58 万元,主要原因是增加在职人 员1人.其中:一般公共预算拨款 20.13 万元(工资福利支 出15.20 万元,日常公用经费 4.93 万元);

项目支出

21 万元(工资福利支出

5 万元,对个人和家庭补助支

3 万元,资 本性支出

4 万元,商品和服务支出

9 万元).

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二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 41.13 万元,比上年增 加7.58 万元,主要原因是增加在职人员

1 人,主要支出项 目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)20.13 万元.主要用于工 资福利、日常公用经费支出.

(二)一般行政管理事务(项级科目)21 万元.主要用 于学校教师授课费、 设备购置及维修、 日常工作等方面支出.

三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位

2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出.

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 20.13 万元,其中:

(一)人员经费 15.20 万元,主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等.

(二)公用经费 4.93 万元,主要包括:办公费、印刷

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五、一般公共预算"三公"经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019 年预算安排

0 万元,与上年持平.

(二)公务接待费

2019 年预算安排

1 万元. 主要用于上级来永调研、 慰问, 日常公务活动等方面的接待活动,与上年持平.

(三)公务用车购置及运行费

2019 年预算安排

0 万元,与上年持平.

六、预算绩效目标情况

2019 年本单位绩效目标待财政批复后另行公开.

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七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019 年本单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公 共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.13 万元,比2018 年增加 7.58 万元,主要原因是新考入一名在职人员.

(二)政府采购情况

2019 年永春县老年大学政府采购预算总额

4 万元.

(三)国有资产占用使用情况 截止

2018 年底,永春县老年大学没有车辆,没有单位 价值