PDF《西咸新区财政局 （2019 年2月）》

-

1 - 西咸新区财政局 (2019 年2月) 现将西咸新区

2018 年财政预算执行情况和

2019 年预算安排 意见报告如下,请予以审议.

一、2018 年财政预算执行情况和财政工作主要特点

2018 年,在党工委、管委会的正确领导下,新区财政工作紧 紧围绕

12350 目标体系,创新发展理念,聚焦产业发展,着力 提升生态、宜居、营商三个环境,持续发挥工作职能,加大收入 组织力度,全力保障重点支出,较好完成了收支任务,保证了党 工委、管委会重大决策的资金需求,实现了当年收支平衡,预算 执行情况总体良好.

(一)财政预算执行情况 1.一般公共预算执行情况 (1)西咸新区一般公共预算执行情况 -

2 -

2018 年西咸新区完成财政总收入 109.78 亿元,较上年同口 径增长 34.1%.其中:上划中央收入 41.51 亿元,上划省级收入 16.30 亿元. 地方一般公共预算收入 51.97 亿元,完成年初市人大批准预 算42 亿元的 123.74%,超收 9.97 亿元;

完成年初党工委管委会 确定的目标任务45.54亿元的114.12%, 较上年同口径增长48.35%. 其中:税收收入 44.32 亿元,较上年同口径增长 52.88%,占一般 公共预算收入的 85.28%,分别高于省、市平均水平 5.91 和3.99 个百分点.非税收入 7.65 亿元,较上年增长 26.61%;

占一般公 共预算收入的 14.72%,较上年下降 2.53 个百分点,收入质量逐 步提升.完成地方一般公共预算支出 87.23 亿元,较上年增长 58.69%.

2018 年西咸新区一般公共预算财力总计为 120.14 亿元,总支出 115.21 亿元,累计结转 4.93 亿元,全部结转下年, 当年实现财政收支平衡. 新区 三公 经费支出

2683 万元,主要受新区当前发展阶段 影响,公务类活动根据项目开展需求,年度变动较大.其中:因 公出国(境)经费

379 万元,公务用车经费

1919 万元,公务接待 经费

385 万元. (2)新区本级一般公共预算执行情况

2018 年新区本级地方一般公共预算收入完成 0.49 亿元,全 部为非税收入,主要是按照新区对新城财政体制,新区范围内税 收收入全部入各新城国库,新区分成部分是通过结算方式上解新 -

3 - 区财政.新区本级完成一般公共预算支出 23.89 亿元,增长 119.71%.2018 年新区本级一般公共预算财力总计 59.31 亿元, 总支出 57.86 亿元,累计结转 1.45 亿元,全部结转下年,当年实 现收支平衡. 新区本级 三公 经费支出

1191 万元, 其中: 因公出国 (境) 经费

131 万元, 公务用车经费

1013 万元, 公务接待经费

47 万元. 2.政府性基金预算执行情况 (1)西咸新区政府性基金执行情况

2018 年西咸新区政府性基金收入完成 232.87 亿元,增长 137.72%.其中:国有土地收益基金 7.07 亿元,国有土地使用权 出让收入 210.93 亿元,城市基础设施配套费收入 13.79 亿元 . 加上上级各项补助收入及债券收入总计 320.13 亿元.西咸新区 政府性基金支出完成 208.18 亿元,增长 117.23%,加上债券还本 及调出到一般公共预算,支出总计 278.33 亿元.收支相抵,结余 41.8 亿元,全部结转下年使用. (2)新区本级政府性基金执行情况

2018 年,新区本级完成政府性基金收入 17.97 亿元,其中国 有土地使用权出让收入 17.66 亿元.加上上级各项补助收入及债 券收入总计 50.31 亿元.新区本级完成政府性基金支出 23.74 亿 元其中国有土地使用权出让相关支出 23.69 亿元.主要是拨付土 地储备专项债券支出 3.5 亿元,地铁建设专项资金