PDF《XX 市XX 造船有限公司》

中质协质量保证中心福州审核中心 www.

fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 XX XX XX XX 市XX XX XX XX 造船有限公司 船舶的设计、生产和服务提供 程序文件20XX 年1月15 日发布 20XX 年1月20 日实施 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 程序文件目录序号文件名称主要内容备注1文件控制程序 适用于公司质量管理体系有关的文件的管理和 控制.

2 质量记录控制程序 对质量记录进行控制和管理,以提供产品符合 要求和质量管理体系有效运行的证据,并为实 现可追溯性要求提供证据.

3 过程质量控制程序 对船舶生产过程进行控制,确保船舶生产过程 质量符合规定要求.

4 内部审核控制程序 定期进行内部质量审核,确保公司质量管理体 系符合标准要求,并得到有效地保持、实施和 改进.

5 不合格产品控制程 序 对不合格的判定、标识、记录、评审和处理进 行控制,确保有合格品的非预期使用或交付.

6 纠正措施控制程序 通过对质量管理体系的不合格及时采取纠正措 施,消除不合格的原因,防止类似的不合格再 次的发生.

7 预防措施控制程序 通过对质量管理体系中潜在的不合格采取相应 预防措施,消除潜在的不合格原因,避免潜在 不合格的发生. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 XX XX XX XX 市XX XX XX XX 造船有限公司 船舶的设计、生产和服务提供 文件控制程序 受控状态: 编制:质检部 审核:XXX 批准:XXX 发放编号: 持有者:20XX 年1月15 日发布 20XX 年1月20 日实施 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 文件控制程序页码 1/4

1、目的 对质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收 和作废全过程活动进行管理,使公司各项活动有据可依.

2、适用范围 适用于公司质量管理体系有关的文件的管理和控制.

3、职责 3.1 质检部负责编制质量手册、程序文件,管理者代表负责审核、总经理负责批准.并 负责文件的修订和换版工作. 3.2 各部门负责本部门三级文件的编制、使用和保管;

质检部审核、管理者代表批准. 3.3 质检部负责质量管理体系文件的收集、分类、编号、整理、归档保存、分发控制.

4、程序 4.1 定义 质量管理体系文件是指给出与质量管理体系相关信息和承载的任何形式的文件. 如质量 手册、程序文件、规范、图样标准、作业知道书等;

纸张、磁盘、光盘、照片、样品、电子 媒体或它们的组合. 4.2 文件的分类及保管 4.2.1 一级文件:质量手册;

二级文件:程序文件;

三级文件:工艺作业指导书、操作 规程、检验规范、空白质量记录等. 4.2.2 上述文件除各作业现场应获得相应文件外,公司质检部应备份存档. 4.2.3 各部门自行编制的文件按程序审核、批准后,应送质检部备案存档.记录作为一 种特殊文件其控制按本手册 4.2 章节《质量记录控制程序》 . 4.2.4 技术部负责制定并保管设计和开发文件、质量计划,顾客提供的文件. 4.2.5 办公室负责保管质量管理体系人力资源方面的文件,包括公司行政管理性文件, 与质量管理体系武官的部分外来文件. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 文件控制程序页码 2/4 4.2.6 生产部负责保管船舶制造过程中产生的文件. 4.2.7 经营部负责保管采购、与顾客有关的过程文件. 4.2.8 质检部负责保存质量管理体系运行有关的文件,质量管理方面的法律法规性、政 策性文件等外来文件. 4.3 文件的编写、审核与批准. 4.3.1 管理者代表负责组织相关部门进行质量管理体系文件策划,策划时应考虑质量管 理体系文件的构成及类型、列出文件清单,明确文件的数量及责任部门,明确质量管理体系 文件编制、审核、批准之职责,以确保文件的符合性、适宜性、充分性和有效性. a、质量方针和质量目标(手册 0.5) ,公司可根据顾客要求、法律法规要求、市场变化 年初予以修改制定,管理者代表审核,总经理批准. b、质量手册、程序文件:由质检部编制,管理者代表审核,总经理批准. c、质量计划:由技术部编制,部长审核,总工或主管副总经理批准. d、三级(作业性)文件:由引起作业文件的主要部门和公司组织编制,质检部审核、 管代批准. e、修订后文件由原文件批准人再次批准. 4.4 文件的分发与回收 4.4.1 文件在发放前应得到批准,以确保在使用场所可获得适用文件的有效版本. 4.4.2 无效版本的文件应及时回收,防止发生误用. 4.4.3 文件的发放与回收均应填写《文件发放、回收登记表》 . 4.5 文件的受控状态 4.5.1 审批签字日期即为生效日期. 4.5.2 文件有效性标识. a、受控文件标识为红色 受控 字样印章;

中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 文件控制程序页码 3/4 b、 非受控文件标识为蓝色 非受控 字样印章;

c、 作废文件标识蓝色 作废 字样印章. 4.6 文件的更改 4.6.1 文件采用活页装订,文件更改采用换页方式进行.并填写《文件更改记录表》 , 更 改页上应以阿拉伯数字顺序确定更改次序,依次为第

1 次、第2次等,以识别现行文件修订 状态. 4.6.2 文件更改、修订、换版应由质检部组织,更改后应按程序再次批准. 4.6.3 所有被更改的原文件必须有相应部门收回,以确保文件的唯一性和有效性. 4.7 文件的借阅与复制 4.7.1 受控文件不准外借.非受控文件的借阅和复制须经管理者代表同意. 4.7.2 文件借阅与复制应填写《文件借阅、复制记录》 . 4.8 文件的保存,作废与处置 4.8.1 文件和资料归档保存执行《文件资料档案管理规范》 . 4.8.2 受控文件上任何人不得乱涂乱改,确保文件清晰、识别与检索. 4.8.3 相关部门、兼职资料员负责所有失效和作废文件及时从发放和使用现场撤出,由 质检部加盖 作废 字样印章,确保防止作废文件的非预期使用. 4.8.4 质检部负责无必要保留的作废文件应予以销毁,文件销毁须经管理者代表同意, 进行销毁,销毁后填写《文件销毁记录》 . 4.9 外来文件的管理 4.9.1 办公室负责管理外来文件,如国家法律、法规,主管部门公务性文件、政府来文;

4.9.2 质检部负责收集、检索、保留国家质量方面法律法规、监测部门的产品检验报告、 产品标准的最新版本,供方提供原材料所附的质检报告;

4.9.3 经营部负责收集有关的市场、顾客、来自供方的任何信息. 4.9.4 技术部负责顾客提供的图纸、图样. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 文件控制程序页码 4/4 4.9.5 对文件的适宜性应予以评审,文件评审在内部审核前进行,必要时予以修改,执 行本程序 4.6 条款规定.

5、相关文件 5.1 《质量记录控制程序》 5.2 《文件和资料档案管理办法》

6、 质量记录 6.1 《支持性文件目录》 6.2 《外来文件目录》 6.3 《质量记录目录》 6.4 《文件发放、回收登记表》 6.5 《文件借阅、复制记录》 6.6 《文件销毁记录》 6.7 《文件更改申请单》 6.8 《文件更改记录表》 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 XX XX XX XX 市XX XX XX XX 造船有限公司 船舶的设计、生产和服务提供 质量记录控制程序 受控状态: 编制:质检部 审核:XXX 批准:XXX 发放编号: 持有者:20XX 年1月15 日发布 20XX 年1月20 日实施 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 质量记录控制程序 页码 1/3

1、目的 对质量记录进行控制和管理,以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据, 并 为实现可追溯性要求时提供证据.

2、适用范围 本程序适用于船舶设计、 生产和服务提供的质量形成和质量管理体系运行有关的所有记 录的控制.

3、职责 3.1 办公室负责公司年终质量记录的归档管理工作. 3.2 各部门负责本部门质量职能内当年的质量记录收集管理工作. 3.3 质量记录的填报人要对其对记录的真实性、完整性和准确性负责.

4、程序 4.1 记录内容 船舶设计和开发、生产和服务提供质量控制活动全过程记录,包括产品质量满足用户需 要而开展的质量体系运行情况和供方提供的质量信息都为质量记录所控制的内容. 4.2 记录形式 质量记录与程序文件相配套起作用,质量记录采用事先设计的表格、台帐、报告等书面 形式. 4.3 填写要求 4.3.1 记录人员应及时、清晰和完整的填写记录的每项内容,确保记录的真实性、准确 性、全面记录质量控制活动的内容,杜绝不真实、不客观的记录,防止发生偏差. 4.3.2 质量记录应按照设计栏目和要求,用钢笔或碳素笔规范填写.写明时间、地点、 经办人,非特殊情况下不应漏项,字迹要清楚;

禁用铅笔填写. 4.3.3 记录一般不应更改,确需更改正在使用过程中的记录(包括笔误更改) 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程........