PDF《盐城市口腔医院 2019 年部门预算编制说明》

盐城市口腔医院

2019 年部门预算编制说明 根据市财政局《关于编制

2019 年市级部门预算和 2019-2021 年财政规划的通知》 (盐财预[2018]23 号)文件规定及市卫计委要求,在院领导的高度重视和各科室的共同努力下,紧紧围绕

2019 年部门预算编 制的指导思想和总体要求,结合我院

2019 年工作任务和工作目标的情况,认真编制了

2019 年部门预算.

现 将预算编制及有关情况说明如下:

一、收入预算.本院收入由财政补助收入、事业收入(医疗收入) 、其他收入三部分组成.

1、财政补助收入预计为 48.96 万元.其中:基本经费补助为 48.96 万元(按在职在编

6000 元/人・年 财政补助,养老保险金和医疗保障金按财政补助数的 27%、8%以及预计财政补助数计算) .

2、事业收入(医疗收入)预计为 4935.62 万元.按2018 年实际状况及

2019 年度发展计划测算.

二、支出预算.本院支出按其经济科目分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、 其他支出、其他资本性支出、基本建设支出六部分组成.

1、支出预算中基本支出预算 4964.58 万元.按其经济科目分为工资福利支出、商品和服务支出、对个 人和家庭的补助. (1)预计工资福利支出为 2199.58 万元,按实有在职人员测算.分为:基本工资 204.47 万元(根据编 制实有在职人员应发基本工资数乘以

12 个月及预估事业单位调整基本工资数测算) 、津贴补贴 117.44 万元 (按在编在职人员应发特岗津贴、医改补贴

60 元/人) 、社会保障缴费 236.27 万元(按在职工工资总额乘12 个月的 37.1%测算) 、绩效工资 222.97 万元,其他工资 福利支出 1418.43 万元(用于发放临工及聘用人员工资) . (2)预计商品和服务支出

2733 万元,按实有在职人员及相关科室按业务发展需要测算.分为:办公费 1.54 万元、印刷费 12.71 万元、水费 7.4 万元、电费 37.86 万元、邮电费为 20.61 万元、物业管理费 52.39 万元、差旅费 15.24 万元、维修(护)费660.87 万元、租赁费 0.78 万元、会议费 3.39 万元、培训费 8.63 万元、公务接待费 1.5 万元、专用材料费 561.48 万元(含卫生材料费、药品费) 、劳务费 22.86 万元、委托 业务费 411.64 万元、工会经费 55.29 万元(按年度工资总额的 2%计算) 、福利费为 1.08 万元(按在职职工

240 元/人・年计算) 、公务车运行维护费 1.57 万元、其他商品和服务支出为 856.16 万元. (3)预计对个人和家庭的补助

32 万元,全部为退休人员经费,分别为:提租补贴 31.21 万元(按在职 老职工工资总额和新职工工资总额分别计算) 、福利费 0.15 万元、活动费 0.64 万元.

三、结余.经测算收支保持平衡. 编报部门: (公章) 报送日期: 年月日单位负责人 财务负责人 经办人员 盐城市财政局印制 盐城市市级2019年部门预算输出报表 目录收支预算总表 (表一) 收入预算总表 (表二) 支出预算总表(按来源) (表三) 支出预算总表(按项目) (表四) 工资福利支出预算表 (表五) 对个人和家庭补助支出预算表 (表六) 商品和服务支出预算表(基本支出) (表七) 商品和服务支出预算表(汇总) (表八) 资本性项目支出预算表 (表九) 非资本项目支出预算表(按资金性质) (表十) 非资本项目支出预算表(按经济科目) (表十一) 公共财政拨款支出预算表 (表十二) 政府性基金支出预算表 (表十三) 财政专户管理资金支出预算表 (表十四) 政府采购预算表(单位) (表十五) 政府采购预算表(目录) (表十六) 非税资金计划表 (表十七) 人员基本情况表