PDF《广州市协作办公室》

9 - 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则,广州市协作办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.2019 年收支总预 算25,369.11 万元,较上年减少 5,139.01 万元,下降 16.84%,主要原因是 1.减少精准扶贫精准脱贫三年 攻坚专项经费 18,417 万元、2.广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金按照条村

50 万的标准,比2018 年增加 1,480 万元、3.对口帮扶贵州省扶贫协作资金增加 11,526.64 万元、4. 新增广州市援川工作组工作经 费75 万元、5. 广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目增加

105 万元、6.对口支援三峡库区巫山县 社会公益项目资金增加

17 万元.

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 25,369.11 万元,其中:财政拨款收入(财政补助收入)24,392.45 万元(包括:一 般公共预算 24,392.45 万元,政府性基金预算 0.00 万元),较上年减少 4,998.81 万元,下降 17.01%,主 要原因是 1.减少精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费 18,417 万元、2.广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮 扶资金按照条村

50 万的标准,比2018 年增加 1,480 万元、3.对口帮扶贵州省扶贫协作资金增加 11,526.64 万元、4.新增广州市援川工作组工作经费

75 万元、5. 广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目增加 -

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105 万元、6.在职工资福利按照相关政策有所调增;

财政专户管理资金 0.00 万元;

其他资金 932.34 万元;

上级补助收入 0.00 万元;

附属单位上缴收入 0.00 万元;

用事业基金弥补收支差额 0.00 万元;

上年预结 转44.32 万元.

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 25,369.11 万元. 按支出经济分类,包括: 基本支出 3,980.51 万元,项目支出 20,456.26 万元,事业单位经营支出 932.34 万元,对附属单位补 助支出 0.00 万元,上缴上级支出 0.00 万元,结转下年 0.00 万元. 按支出功能分类,包括: 一般公共服务支出 3,987.01 万元,科学技术支出 129.47 万元,社会保障和就业支出 723.06 万元,卫 生健康支出 132.50 万元,农林水支出 1,103.32 万元,援助其他地区支出 18,100.64 万元,住房保障支出 1,193.11 万元.

(一)一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 24,392.45 万元. 按支出经济分类:基本支出 3,980.51 万元,项目支出 20,411.94 万元. 按支出功能分类: -

11 - 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项)支出 1,759.16 万元, 较上年减少 652.80 万元,下降 27.07 %,主要原因是 1.减少第十二届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经 贸洽谈会经费

300 万元、2. 我市组团赴外省市参加经贸暨博览会工作经费减少

6 万元、3.其他补助支出 减少

448 万元、3. 广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目增加

105 万元. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)事业运行(项)支出 861.17 万元,较 上年增加 669.11 万元,增长 348.39%,主要原因是按照在职工资福利按照相关政策有所调增. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出(项)支出 550.00 万元,较上年增加

100 万元,增长 22.22%,主要原因是会展业务费增加

100 万元. 科技技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 129.47 万元,较上年增加 90.47 万元, 增长 231.97%,主要原因是新增广州市协作办公室智慧协作综合管理平台项目 90.47 万元. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 439.95 万元, 较上年增加 18.46 万元,增长 4.38%,主要原因是新增一名退休人员,经费有所增长. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 26.75 万元,较上年减 少324.51 万元,下降 92.38%,主要原因是退休人员退休费由人社局代发. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出 0.95 万元,较上年 持平,无增减变化. -