PDF《2016 年中山市政府预算公开说明》

2016 年中山市政府预算公开说明

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况.

2016 年中山市一般公共预算对下级税收返还和转移支 付提前下达镇区预算

16 亿元,其中: 1.税收返还.

2016 年中山市一般公共预算对下级税收返还提前下达 镇区预算 4.9 亿元,与上年持平.其中:提前下达镇区税收 基数返还 4.9 亿元,与上年持平. 2.一般性转移支付.

2016 年中山市一般公共预算对下级一般性转移支付提 前下达镇区预算 5.7 亿元,比上年增加

1 亿元,增长 22.1%. 其中: (1)提前下达政策性转移支付预算 1.2 亿元,比上年 增加 0.9 亿元,增长 323.8%,主要原因是新增工商系统下放 基数. (2)提前下达定向财力转移支付预算 4.5 亿元,比上 年增加 0.1 亿元,增长 2.3%,主要原因是新增教育、流动人 口管理等

5 项定向财力转移支付项目. 3.专项转移支付.

2016 年中山市一般公共预算对下级专项转移支付提前 下达镇区预算 5.4 亿元.按照有关规定,2015 年未实行编制 镇区税收分成和转移支付情况表.

(二)举借债务情况. 1.地方政府债务限额余额情况.2015 年政府债务限额 116.89 亿元.其中:一般债务限额 57.35 亿元,专项债务限 额59.62 亿元.

2015 年政府债务余额预计执行数 98.78 亿元, 控制在债务限额以内.其中:政府债券 34.22 亿元.按偿债 来源分,一般债务 46.62 亿元,专项债务 52.16 亿元.2015 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大 常委会报告. 2.转贷地方政府债券收入情况.待省下达地方政府新增 债券转贷收入后将纳入预算调整.因此

2018 年转贷地方政 府债券收入预算

0 亿元.其中:一般债券

0 亿元,专项债券

0 亿元;

新增债券

0 亿元,置换债券

0 亿元. 3.地方政府债务还本付息情况.2016 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排.

2016 年偿还地 方政府债券本金 0.44 亿元,为一般债券;

支付地方政府债 券利息 1.26 亿元,其中:一般债券利息 0.83 亿元,专项债 券利息 0.43 亿元.

(三)市本级一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 详见预算草案报表

8 说明.

(四)预算绩效工作推进情况.

2016 年,我市继续构建绩效预算项目自评、重点项目评 价和第三方评价相结合的多元化评价体系,预算绩效工作取 得了新的提升.一是完善项目绩效目标管理机制.将18 个 市级预算单位的

22 个支出项目绩效目标随同部门预算一并 批复,涉及年度预算安排金额达 4518.84 万元,相关的项目 绩效目标作为事后项目支出绩效评价的依据,有力加强了项 目绩效管理.二是建立常态化的预算绩效管理机制.全年共 对175 个项目资金进行了预算绩效评审,涉及资金 18.53 亿元.三是落实支出绩效评价工作机制.全年共抽取

169 个项 目进行了绩效自评核查,对4类专项资金进行了重点绩效评 价,涉及资金 22.16 亿元,有效提高财政资金使用效益.四 是构建多层次结果应用机制.通过建立绩效评价(审核)结 果的考核、通报、信息公开和预算编制应用等四项机制,构建 多层次的评价结果应用体系.绩效评价结果作为预算安排的重 要依据之一,同时纳入市委、市政府对市直单位年度绩效考 核指标范围. -

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