PDF《原广州市城市更新局》

4 期巡查报 告,定期通报项目进展情况,督促项目 加快实施. 巡查报告数量

4 个 项目档案保存有效性 确保城市更新项目改造 声像档案的完整齐全. 促进城市更新项目推进的 有效性 有力推动城市更新项目 安全有序的开展 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则,广州市城市更新局所有收入和支出均纳入部门预算管理.2019 年收支总预算 13,222.95 万元,较上年减少 3,523.96 万元,减少 21.04%,主要原因是根据工作实际需求,个别土地整 备项目等取消.

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 13,222.95 万元,其中:财政拨款收入(财政补助收入)13,192.15 万元(包括:一 般公共预算 8,328.61 万元,政府性基金预算 4,863.54 万元),较上年减少 2,064.29 万元,减少 13.53%, 主要原因是根据工作实际需求,减少土地整备项目等;

上年预结转 30.8 万元.

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 13,222.95 万元. 按支出经济分类,包括: 基本支出 5,509.46 万元,项目支出 7,713.49 万元. 按支出功能分类,包括: 一般公共服务支出 8.9 万元,社会保障和就业支出 438.27 万元,科学技术支出 544.07 万元,卫生健 康支出 114.27 万元,城乡社区支出 10,703 万元,住房保障支出 1,414.44 万元.

(一)一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 8,328.61 万元. 按支出经济分类:基本支出 5,509.46 万元,项目支出 2,819.15 万元. 按支出功能分类: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 119.46 万元,较上年减少 49.56 万元,下降 29.32%,主要原因是退休人员工资按规定改为由社保统发造成该项经 费预算减少. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 支出 274.30 万元,较上年增加 79.01 万元,增长 40.46%,主要原因是政策性因素所致. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 74.19 万元,较上年增加 14.19 万元,增长 23.65%,主要原因是人员变动以及政策性因素.

(二)政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算安排项目支出 4,863.54 万元. 按支出功能分类: 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 (款) 土地开发支出(项)支出 3,863.54 万元,较上年增加 842.54 万元,增长 27.89%,主要原因是新增广州市 城市更新专项总体规划(2018-2035 年)、广州市主城核心区存量用地功能疏解专项指引、广州市城中村 改造专项规划等项目. 按支出功能分类:城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套 费安排的支出(项)支出 1,000 万元,较上年增加 1,000 万元,主要原因是项目经费来源进行调整.

(三)财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出.

四、部门转........