PDF《常林股份有限公司》

1 证券代码:600710 证券简称:*ST 常林 公告编号:2017-038 常林股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于对*ST 常林恢复上市申请暨

2016 年年度报告的审核意见函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所编号为上证公函【2017】0573 号《关于对*ST 常林恢复上市 申请暨

2016 年年度报告的审核意见函》 (以下简称 《意见函》 )的要求,常林股份有 限公司(以下简称 公司 )已会同相关各方对《意见函》所提出的问题逐项进行了落 实,并就上述《意见函》进行了逐项回复说明.具体情况如下:

一、关于持续经营能力与业务模式 具备持续经营能力是暂停上市公司申请恢复上市时应符合的条件之一. 保荐机构 中信建投证券认为, 公司通过重大资产重组, 将盈利性较弱的工程机械行业资产置出 上市公司,购买了市场前景较好、盈利能力较强的苏美达集团股权,公司已具备良好 的持续经营能力.请公司及相关中介机构说明以下事项:

1、2016 年,公司通过重大资产置换、发行股份购买资产并配套募集资金等一系 列交易行为,实现了主营业务的变更.公司现在的主营业务为贸易业务,主要包括贸 易与服务板块(包含 贸工技 商品板块、机电设备进口及大宗商品贸易板块) 、工 程承包板块和投资发展板块三大业务板块.请公司补充披露: (1)以通俗易懂的语言 详细描述不同业务板块的具体业务模式、特点、规模以及存在的具体经营风险,并说 明不同业务板块之间如何发挥协同效用;

(2) 公司未区分自产产品销售收入与一般贸 易销售收入的原因及合理性;

(3) 目前业务板块的分类是否易于投资者了解公司业务

2 形态及形成价值判断. 问题回复:

一、以通俗易懂的语言详细描述不同业务板块的具体业务模式、特点、规模以及 存在的具体经营风险,并说明不同业务板块之间如何发挥协同效用 经中国证监会批准,公司于

2016 年实施了同苏美达集团的资产重组.通过本次 重组,公司将盈利性较弱的工程机械行业资产全部置出上市公司,同时以发行股份的 方式购买了盈利能力较强的苏美达集团股权, 使公司转变成为一家具备较强市场竞争 力的现代制造服务业企业集团.本次重组完成后,公司主要业务均由下属子公司苏美 达集团及其子公司开展.近年来,苏美达集团专注主营业务发展,在保持主营业务做 大做强的基础上,利用自身业务和资源优势,向相关领域和行业进一步延伸发展,并 通过多种渠道,寻求新的业务支撑和业绩增长点,逐步形成了贸易与服务板块(包含 贸工技 商品板块、机电设备进口及大宗商品贸易板块) 、工程承包板块以及投资 发展板块协同发展的业务格局.2016 年度,各业务板块的主要经营数据如下所示: 金额:亿元 项目 收入 占主营业务收 入比例 毛利 毛利占比 贸易与服务板块 450.08 89.86% 28.71 79.91% 工程承包板块 37.02 7.39% 3.11 8.65% 投资发展 - - - - 合计 487.10 97.25% 31.82 88.56% 常林股份

2016 年度贸易与服务板块业务收入为 450.08 亿元,占公司全部主营业 务收入的 89.86%,贸易与服务板块业务毛利为 28.71 亿元,占公司全部主营业务毛利 的79.91%. 常林股份