PDF《南充市嘉陵区市场监督管理局 2019 年部门预算编制说明》

七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明 区市场监管局

2019 年 三公 经费财政拨款预算数 44.72 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为

0 万元;

公务用车购

9 置费支出预算

0 万元;

公务用车运行维护费支出预算为 43.32 万元;

公务接待费支出预算为 1.4 万元.

(一)因公出国(境)费2019 年因公出国(境)费0万元.

(二)公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车

12 辆,其中:轿车

9 辆、越野车

0 辆、 载客汽车

3 辆.

2019 年公务用车购置及运行维护费 43.32 万元,其中:

2019 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费. 公务用车运行维护费支出 43.32 万元. 计划用于市场监督管 理行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出.由于单位新成立,没有以往数据可对比.

(三)公务接待费

2019 年公务接待费 1.4 万元.计划用于:一是开展会议等 接待支出;

二是考察调研接待支出;

三是执行公务活动等接待支 出;

四是学习交流等接待支出,五是请示汇报工作接待支出.由 于单位新成立,没有以往数据可对比..

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入, 也没有使用国有资本经 营拨款安排的支出.

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十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019 年度,区市场监管局单位运行经费支出 257.14 万元, 由于单位新成立,没有以往数据可对比.

(二)政府采购支出情况

2019 年度,区市场监管局政府采购预算总额

20 万元,主要 用于: 一是购置办公家具、 电脑、 打印机、 空调等日常办公用品;

二是购买食品化妆品等的抽检技术服务.

(三)国有资产占有使用情况 新成立的区市场监督管理局共有车辆12辆,其中:一般公务 用车0辆,执法执勤用车12辆,机要通信及特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆. 本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;

无单价50 万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、 打印机、…等日常办公设备.

(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照 费随事定 的原 则, 2019年区市场监督管理局50万元以上项目按要求编制了绩效 目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的 社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意 度等情况.

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一、名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金. 2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入. 3.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入. 4.其他收入:除 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事 业收入 、 经营收入 和 附属单位缴款 以外的收入,主要 是指存款利息收入、其他部门拨款、……等. 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨 款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金. 7. 一般公共服务(类)市场监督管理(款)行政运行、事 业运行、 一般行政管理事务、 市场监督管理专项、 市场监管执法、 消费者权益保护、市场监督管理技术支持、标准化管理、药品事 务、医疗器械事务、化妆品事务、其他市场监督管理事务(项): 指开展市场监督管理工作发生行政运行、事业运行、一般行政管 理事务、市场监督管理专项、市场监管执法、消费者权益保护、