PDF《新疆维吾尔自治区和田县人民政府办公室》

2018 年收入预算情况 说明

2018 年部门收入预算 1138.07 万元,其中: 一般公共预算 1138.07 万元,占100%,比上年增加 112.76 万元,主要原因是人员增加. 政府性基金预算

0 万元,占0%,比上年增加

0 万元.

三、关于和田县人民政府办公室

2018 年支出预算情况 说明 和田县人民政府办公室

2018 年支出预算 1138.07 万元, 其中: 基本支出 1096.83 万元, 占96.38 %, 比上年增加 116.76 万元,主要原因是人员公用经费增加. 项目支出 41.24 万元,占3.62%,比上年减少

4 万元, 主要原因是行政运行项目经费节约.

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四、关于和田县人民政府办公室

2018 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1138.07 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出预算包括:一般公共服务支出 865.48 万元,主要 用于:工资、津贴补贴、奖金、基本商品和服务支出等各项 支出;

社会保障和就业支出 124.24 万元,主要用于养老、 失业、工伤、生育等各项保险支出;

社会保险基金支出 1.2 万元,主要用于大病医疗保险支出;

医疗卫生支出 79.76 万元,主要用于公务员医疗保险和基本医疗保险支出;

住房保 障支出 67.39 万元,主要用于住房公积金的支出.

五、关于和田县人民政府办公室

2018 年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 和田县人民政府办公室

2018 年一般公共预算拨款基本 支出 1096.83 万元,比上年执行数增加 116.76 万元,增长 10.64 %.主要原因是人员增加、公用经费增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务(类)865.48 万元,占76.05%. 2. 社会保障和就业 124.24 万元,占10.92%. 3.社会保险基金 1.2 万元,占0.10%. 4.医疗卫生与计划生育 79.76 万元,占7.01%. 5.住房保障 67.39 万元,占5.92%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

17 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)行政运行(项)2018 年预算数为 865.48 万元,比 上年执行数增加 159.83 万元,增长 18.47%,主要原因是: 人员增加、运行经费增加. 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2018 年预算 数112.31 万元, 比上年执行数增加 112.31 万元, 增长 100%, 主要原因是:上年此项未单独做预算. 3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2018 年预算 数4.23 万元,比上年执行数增加 4.23 万元,增长 100%,主 要原因是:上年此项未单独做预算. 4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2018 年预算 数1.27 万元,比上年执行数增加 1.27 万元,增长 100%,主 要原因是:上年此项未单独做预算. 5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2018 年预算 数2.81 万元,比上年执行数增加 2.81 万元,增长 100%,主 要原因是:上年此项未单独做预算. 6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2018 年 预算数 3.63 万元, 比上年执行数增加 3.63 万元, 增长 100%, 主要原因是:上年此项未单独做预算. 7.社会保险基金(类)城乡居民基本医疗保险基金支出