PDF《闵行区2018年区级单位预算》

闵行区2018年区级单位预算 预算单位:上海市田园高级中学 目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表 1.

2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位 三公 经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明 上海市田园高级中学主要职能 上海市田园高级中学是全日制半寄宿制高级中学. 主要职能包括: 1.全面贯彻国家教育方针,培养学生创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人.学校为全日制半寄宿制高级 中学. 2.负责闵行区辖区内经义务教育阶段初中段完成学业后经中考考入高中阶段学习的教育教学工作. 上海市田园高级中学机构设置 上海市田园高级中学设7个内设机构,包括:教学管理中心、学生发展中心、教师发展中心、信息保障中心、后勤服务中心、办公室、团委名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 . 2018年单位预算编制说明 2018年,上海市田园高级中学预算支出总额为3897.39万元,其中:财政拨款支出预算3856.39万元.财政拨款支出预算中,一般公共 预算拨款支出预算3856.39万元,政府性基金拨款支出预算0万元.财政拨款支出预算中,基本支出预算2928.39万元,比2017年预算增加 657.33万元.增长22.4%,主要原因是社会养老保险、生均经费的增加;

项目支出预算928.00万元,比2017年预算增加928.00万元,增长 100%,主要原因是搬迁新校舍等.财政拨款支出主要内容如下: 1. 高中教育 科目2181.97万元,主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出.其中学农、军训等项目费用41万元. 2. 其他教育费附加安排的支出 科目918.00万元,主要用于设备更新与购置. 3. 机关事业单位基本养老保险费支出 科目328.83万元,主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出. 4. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目131.53万元,主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 职业年金支出. 5. 事业单位医疗 科目156.20万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出. 6. 公务员医疗补助 科目65.77万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员统筹的医疗补助支出. 7. 住房公积金 科目115.09万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出. 单位:元 人员经费 公用经费