PDF《临夏市房产局》

临夏市房产局

一、部门职责

(一)主要职能住房保障、房地产市场监管、房地产交易与房屋登记、直管公有房屋经营管理、 供热、物业管理、房地产开发和房地产价格.

二、部门机构设置

(二)内设机构:办公室,产权办,交易大厅,房管股,物业办,供热公司,监察室,维修队. 人员情况:截止

2017 年12 月底,我单位共有在职工作人员

246 名.其中:事业编制乡科级副职

4 人(财政拨款);

其余为自收自支事业编制管理人员

79 人,技术人员

163 人,离退休人员

30 人.

三、部门预算情况说明

2018 年预算收入 2010.71 万元,比上年预算数增长 316.74 万元. 支出按功能分类科目安排为:社会保障和就业支出 26.49 万元,住房保障支出 1987.72 万元. 支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出 27.22 万元,商品和服务支出 209.5 万元, 对个人和家庭的补助 1773.99 万元,资本性支出

0 万元,对社会保险基金补助支出

0 万元. 支出按对应的政府经济分类科目安排为:机关工资福利支出 27.22 万元,机关商品和服务支出 209.5 万元,机关资本性支出

0 万元,对个人和家庭的补助 1773.99 万元,对社会保险基金补助支出

0 万元.

四、部门 三公 经费、培训费、会议费财政拨款情况

2018 年 三公 经费预算

0 万元,比上年预算数增加

0 万元. 1.因公出国(境)费用

0 万元,比上年预算数减少

0 万元,较2017 年无变化. 2.公务接待费

0 万元,比上年预算数减少

0 万元. 3.公务用车购置和运行费

0 万元,比上年预算数减少

0 万元,其中:公务用车购置费

0 万元,较2017 年无变化;

公务用车运行费

0 万元,比上年预算数增加

0 万元. 4.会议费

0 万元,比上年预算数减少

0 万元. 5.培训费

0 万元,比上年预算数减少

0 万元.

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算

2 万元,比上年预算数减少

0 万元;

政府采购预算

0 万元,比上年预 算数增加(减少)0 万元,其中:政府采购货物预算

0 万元,政府采购工程预算

0 万元,政府采购服 务预算

0 万元(其中:政府购买服务

0 万元).

六、部门预算绩效评价情况 无部门预算评价

七、名词解释 1.财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入.按照现行预算管理制度,市级部门预算中 反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款. 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 4.三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及 运行费. 5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用. 表一 2018年临夏市房地产管理局预算收支总表 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算财政拨款收入 2010.71