PDF《2018 年双水碾街道办事处》

8 万元、城乡 社区支出 4400.23 万元、农林水支出

5 万元、资源勘探信息等支 出72 万元、住房保障支出 130.33 万元.

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 双水碾街道办事处

2018 年一般公共预算当年拨款 7149.45 万元, 比2017 年预算数 5803.1 万元增加 1346.35 万元, 增长 23.20%. 变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社 保缴费变动、社区日间照料中心建设经费、丽水澜庭社区养老院 租金、综合执法队员年收入增加、环卫市场化作业经费第六轮招 标金额变动、示范街道打造经费.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2018 年财政拨款收支总预算 7149.45 万元.一般公共服务支 出1864.19 万元,占总支出 26.07%;

公共安全支出 76.4 万元,占 总支出 1.07%;

文化体育与传媒支出 90.63 万元, 占总支出 1.27%;

社会保障和就业 519.63 万元,占总支出 7.27%;

医疗卫生与计划 生育支出 38.7 万元,占总支出 0.54%;

节能环保支出

8 万元,占8总支出 0.11%;

城乡社区支出 4344.57 万元,占总支出 60.77%;

农林水支出

5 万元,占总支出 0.07%;

资源勘探信息等支出

72 万元, 占总支出1.01%;

住房保障支出130.33万元,占总支出1.82%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)行政运行(项)预算数为 1527.68 万元,比2017 年预算 数1144.23 万元增加 383.45 万元,增长 33.51%,变动的主要原因 是工资福利、办公费增加.主要用于工资资金津补贴、办公经费、 会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修(护)费、设备购 置.

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务 (款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出 (项) 预算数为 286.51 万元, 比2017 年预算数 335.64 万元减少 49.13 万元, 减少 14.64%, 变动的主要原因是新增宣传思想意识形态工作经费,丽水澜庭社 区养老院租金,机动经费未从此科目列支.主要用于其他商品和 服务支出.

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 招商引资预算数为

50 万元,比2017 年预算数

40 万元增加

10 万元,增长 25%,变动的主要原因是引进企业注册奖励增加.主要 用于其他商品和服务支出.

4、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安 全支出(项)预算数为 76.4 万元,比2017 年预算数 187.52 万元

9 增加 111.12 万元,减少 59.26%,变动的主要原因是综合执法队 员经费、社会治理工作经费和依法治区合并为社会治理经费,功 能科目是其他城乡社区管理事务支出,不在此功能科目下反映. 主要用于其他商品和服务、劳务费.

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 预算数为 60.38 万元, 比2017 年预算数 74.78 万元减少 14.4 万元, 减少 19.26%,变动的主要原因是公共文化服务经费减少.主要用 于其他商品和服务.

6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预 算数为 30.25 万元,比2017 年预算数 49.85 万元减少 19.6 万元, 减少 39.32%,变动的主要原因是群众体育事业经费减少.主要用 于其他商品和服务.

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)预算数 9.56 万元,与2017 年预算数持平.用于技工学校退休教师医疗补助、 退管站人员工资.主要用于劳务费、其他对个人和家庭的补助.