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29 项,使公司的本质安全水平逐步 提升.持续加强环保设施建设,完成了二元酸酯高浓度废水浓缩分离项目,提高污水 装置处理效率,保证污水处理装置平稳运行.

二、报告期内主要经营情况

2015 年,公司主要产品下游需求低迷,产能过剩情况严重,产品盈利能力持续下 滑,同时受公司生产装置停工检修因素影响,公司甲乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等化工 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2015 年年度股东大会资料

4 产品产销量下降,产品单位加工费有所增加.公司实现营业总收入 19.29 亿元,比上 年同期减少了 26.54%;

利润总额-9.77 亿元,比上年同期减少了 454.44%,归属母公 司净利润-9.48 亿元,比上年同期比减少了 459.67%.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,929,280,697.51 2,626,402,493.49 -26.54 营业成本 1,968,782,666.38 2,411,851,773.24 -18.37 销售费用 150,262,567.04 134,126,512.53 12.03 管理费用 107,064,791.29 110,470,303.85 -3.08 财务费用 120,304,681.49 128,017,881.11 -6.03 经营活动产生的现金流量净额 117,218,526.72 87,635,259.83 33.76 投资活动产生的现金流量净额 -30,231,843.41 -193,526,871.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 33,230,445.79 58,507,372.56 -43.20 研发支出 75,745,378.45 91,116,652.21 -16.87 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 工业 1,573,598,267.73 1,616,661,458.33 -2.74 -24.38 -13.88 减少 12.53 个百分点 商业 194,743,321.32 190,513,214.88 2.17 -45.84 -46.37 增加 0.96 个百分点 餐饮服务 39,049,620.44 62,254,746.03 -59.42 3.63 5.68 减少 3.09 个百分点 工程 13,722,751.73 6,539,737.67 52.34 -30.77 -52.71 增加 22.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 顺丁橡胶类 337,513,632.06 362,216,391.71 -7.32 -24.58 -16.86 减少 9.97 个百分点 己二酸类 346,746,162.76 524,442,681.93 -51.25 -22.71 -2.24 减少 31.68 个百分点 塑料类 451,534,458.48 361,464,854.94 19.95 -27.53 -28.75 增加 1.37 个百分点 甲乙酮类 394,162,113.82 324,395,555.67 17.70 -9.95 15.93 减少 18.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 疆内 754,233,361.02 660,839,298.59 12.38 -23.08 -20.98 减少 2.34 个百分点 疆外 1,066,880,600.20 1,215,129,858.32 -13.90 -29.69 -17.27 减少 17.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2015 年年度股东大会资料

5 报告期内,工业产品毛利率较上年同期减少 12.53 个百分点,其中顺丁橡胶、己 二酸类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别减少 9.

97、31.

68、18.38 个百分点, 主要由于(1)公司主要化工产品产能过剩,下游需求不振,己二酸类、顺丁橡胶、 甲乙酮类等产品销售价格较去年同期相比跌幅较大;

(2)受公司主要生产装置大检修 影响,甲乙酮、顺丁橡胶等产品产量下降,产品单位加工费增加. (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量(吨) 销售量 (吨) 库存量 (吨) 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 顺丁橡胶 41,426.13 46,152.10 2,851.45 -20.85 -0.41 -62.37 精己二酸 54,609.00 50,483.35 1,836.185 15.56 2.72 -54.25 甲乙酮 25,163.07 22,639.03 1,794.778 -23.51 -31.95 -33.32 MTBE 44,883.08 38,050.694 1,324.657 61.57 42.86 -31.85 聚丙烯产品 35,718.80 31,572.73 2,141.22 -16.53 -24.48 2.85 产销量情况说明 (1) 报告期公司生产装置检修, 顺丁橡胶产量较上年同期减少 20.85%, 甲乙酮产量 较上年同期减少 23.51%,聚丙烯产品产量较上年同期减少 16.53%;