PDF《关于华新绿源环保股份有限公司》

2013 年2014 年2015 年1-8 月 请购审批

25 30

25 有效 采购合同及订单签订

25 10

10 有效 采购验收入库

5 25

25 有效 应付/预付款管理

25 25

25 有效 2.对公司生产环节内控测试情况 关键控制点 测试样本量 测试结论

2013 年2014 年2015 年1-8 月 反馈意见中相关财务问题的专项说明

7 物资采购入库

20 20

20 有效 存货盘点

4 4

1 有效 成本计算

5 5

4 有效 3.对公司销售环节内控测试情况 关键控制点........