编辑: 颜大大i2 | 2017-05-30 |
2013 年2014 年2015 年1-8 月 请购审批
25 30
25 有效 采购合同及订单签订
25 10
10 有效 采购验收入库
5 25
25 有效 应付/预付款管理
25 25
25 有效 2.对公司生产环节内控测试情况 关键控制点 测试样本量 测试结论
2013 年2014 年2015 年1-8 月 反馈意见中相关财务问题的专项说明
7 物资采购入库
20 20
20 有效 存货盘点
4 4
1 有效 成本计算
5 5
4 有效 3.对公司销售环节内控测试情况 关键控制点........