PDF《关于崇州市 2017 年财政预算执行情况和》

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1 - 关于崇州市

2017 年财政预算执行情况和

2018 年财政预算草案的报告(书面)

2018 年2月6日在崇州市第十八届人民代表大会第二次会议上 崇州市财政局 各位代表: 受市人民政府委托,现将崇州市

2017 年财政预算执行 情况[1]和2018 年财政预算草案提请市十八届人大二次会议 审议,并请市政协委员和其他列席同志提出意见.

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的 监督支持下,市财政认真贯彻落实第十三次党代会决策部 署,坚持新发展理念,强化收入征管,优化支出结构,稳步 推进财政改革, 严格执行市十八届人大一次会议审查批准的 财政预算,财政运行总体平稳.

(一)一般公共预算

1、预算情况.市第十八届人大第一次会议批准的

2017 [1]向大会报告的是初步决算数据,待成都市批复后会有一些变化,依照《预算 法》规定还将向市人大常委会报告. -

2 - 年一般公共预算为:地方一般公共预算收入

181900 万元, 同口径增长 9.5%.加上预计的返还性收入

11500 万元、一 般性转移支付收入

98500 万元,减去上解支出

21000 万元, 全年可安排财力为

270900 万元,按照收支平衡原则,相应 安排一般公共预算支出

270900 万元,同口径增长 12.7%. 执行中,预算支出由于上级补助收入增加、 调入预算稳 定调节基金、新增一般债务转贷收入、调入资金,加上上年 结转支出,一般公共预算支出调整变动为

394972 万元[2].

2、预算执行情况.2017 年,全市地方一般公共预算收 入完成

205493 万元, 为预算的 113.0%, 同口径增长 22.0%. 全市一般公共预算支出完成

378592 万元,为调整预算的 95.9%,同口径增长 13.6%.

3、 收支平衡情况. 地方一般公共预算收入

205493 万元, 加上上级补助收入

180286 万元、调入预算稳定调节基金

14786 万元、 一般债券转贷收入

149728 万元、 调入资金

1229 万元、上年结转

18550 万元,收入总计

570072 万元.减去 一般公共预算支出

378592 万元、上解支出

27668 万元、一 般债务还本支出

122100 万元、 援助其他地区支出

510 万元、 安排预算稳定调节基金

24822 万元,收支相抵,年终结余

16380 万元,全部为专项结余,结转下年使用.2017 年一般 公共预算实现收支平衡. [2] 支出预算调整和变动情况已经第十八届人大常务会第九次会议审查通过. -

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(二)政府性基金预算

1、预算情况.2017 年,政府性基金预算收入为

130600 万元,增长 9.5%.减去上解支出

6300 万元,全年可安排财 力为

124300 万元,为此,根据政府性基金预算专款专用的 原则,政府性基金预算支出为

124300 万元, 增长 9.5%. 执行中,支出预算由于上级补助收入增加、 动用上年结 余、调出资金,加上因新增地方债券转贷资金而调增支出, 政府性基金预算支出调整变动为

125457 万元.

2、预算执行情况.2017 年,全市政府性基金预算收入 完成

114551 万元,为预算的 87.7%,下降 0.9%.全市政府 性基金预算支出完成

110067 万元,为调整预算的 87.7%, 下降 23.3%.

3、收支平衡情况.政府性基金收入

114551 万元,加上 上级补助收入

3882 万元、专项债券转贷收入

39050 万元、 上年结余

14091 万元,收入总计