PDF《2018 年高唐县机关行政事务管理局》

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项)6.06 万元,比上年增长,主要 原因是缴费基数调整.

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金支出(项)6.06 万元,比上年增长,主要原因是缴费基 数调整 .

(四)政府性基金支出预算情况

2018 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出.

(五)一般公共预算安排的基本支出预算情况

2018 年一 般公共 预算拨 款安排 的基本 支出预 算为 148.43 万元,其中: 人员经费 143.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福 利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出等.. 公用经费 4.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出 等.其中机关运行经费预算 3.4 万元..

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018 年政府采购预算

0 万元,其中一般公共预算拨款 安排

0 万元.

(二)一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费情况

2018 年一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算 共102.85 万元.其中因公出国(境)预算

0 元,公务用车 购置及运行费预算 2.85 万元,公务接待费预算

100 万元. 因公出国(境)预算

0 万元,包括单位工作人员公务 出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出. 公务用车购置及运行费预算 2.85 万元,同上年相比下 降,原因为上年公务用车运行维护费中含有成立公务用车 运行平台.单位包邮车辆为

1 辆,费用用于单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出. 公务接待费预算

100 万元,同上年相比下降,原因为 认真贯彻落实中央、省、市重要文件精神,严格执行接待 标准.预计国内公务接待

480 次,每次平均

40 人.接待 内容包括按规定开支的各类接待的来高副厅级以上领导、 上级及兄弟县市、省市各类驻高工作组、调研检查组、来 高考察团及招商引资客商等各类公务接待活动.

(二)国有资产占有使用情况 资产总价值 2234486.30 元.其中,通用设备类,数量 123,价值 1593442.50 元;

家具、用具、装具及动植物类, 数量 481,价值 641043.80 元.

(三)绩效目标设置情况

2018 年,高唐县机关行政事务管理局没有财政拨款安 排投资发展类项目,不涉及绩效目标设置. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入, 按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算收入、政府性基金预算收入.

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资 金.包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入、 以及幼儿园接受的捐赠收入等.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入.

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.