PDF《DB22》

ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB22 吉林省地方标准DB 22/ TXXXX―XXXX 水泥制造企业安全生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防机制建设规范 Standardization for construction of double prevention mechanism of risk grading control and hidden trouble investigation and control in cement manufacturing enterprises 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿)

2018 - XX - XX 发布

2018 - XX - XX 实施 吉林省质量技术监督局 发布DB22/ XXXXX―2018 I 目次前言III 引言IV

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 基本要求

1 4.

1 成立组织机构

1 4.2 职责

1 4.3 完善制度

2 4.4 全员培训

2 4.5 监督考核

2 5 工作程序和内容

2 5.1 工作程序

2 5.2 危险源辨识

2 5.3 风险评估与分级

3 5.4 风险管控措施

4 5.5 风险分级管控

5 5.6 风险告知

5 5.7 隐患排查

6 5.8 隐患分级与治理

8 5.9 隐患统计分析与应用

10 6 文件与数据管理

10 7 实施效果

11 8 信息化建设

11 9 持续改进

11 9.1 评审

11 9.2 更新

11 9.3 沟通

12 附录 A (资料性附录) 双重预防机制建设流程图.13 附录 B (资料性附录) 风险分析记录.14 附录 C (资料性附录) 风险分析评估记录.16 附录 D (资料性附录) 风险评估方法.17 附录 E (资料性附录) 风险分级管控清单.19 DB22/ XXXXX―2018 II 附录 F (资料性附录) 风险告知.23 附录 G (资料性附录) 隐患排查清单.24 附录 H (资料性附录) 隐患排查台账.27 DB22/ XXXXX―2018 III 前言本规范按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本规范由吉林省安全生产监督管理局提出和归口. 本规范起草单位:吉林省安全生产监督管理局、吉林省吉泰安全技术服务有限公司. 本规范主要起草人:赵建民、王洪岩、梁法刚、侯鹏飞、张大秋、杜洪涛、曹增珠、袁占林、付强、 赵信丞、李俊杰、谭茗弋、王佳业、谢成龙、王军、孙静、李思明、李晓烨. DB22/ XXXXX―2018 IV 引言本规范依据国家安全生产法律法规、标准规范的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标 准、 现代安全管理理念和水泥制造企业的安全生产风险管理经验, 结合吉林省水泥制造企业安全生产特 点编制而成. 本规范用于指导吉林省内水泥制造企业开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作, 达到降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故发生的目的. DB22/ XXXXX―2018

1 水泥制造企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 建设规范

1 范围 本规范适用于吉林省内水泥制造企业开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建 设工作. 本规范规定了吉林省内水泥制造企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的 基本要求、工作程序与工作内容、文件和数据管理、实施效果、信息化建设、持续改进等内容.

2 规范性引用文件 下列文件对于本规范的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本规 范.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范. GB

6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T

13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB22/T****-2018 《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通则》 DB22/T****-2018 《工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通用规范》

3 术语和定义 DB22/T ****-

2018、DB22/T ****-2018界定的术语和定义适用于本规范.

4 基本要求 4.1 成立组织机构 企业应成立由主要负责人、 分管负责人和各职能部门负责人组成的安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防机制领导机构. 4.2 职责 企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制领导机构各成员负有以下职责: ――主要负责人对安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作全面负责. ――分管负责人协助主要负责人推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工 作,负责危险源辨识、风险评估和风险控制措施确定等具体工作的组织及监督管理,负责将安全生产 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核. ――各职能部门(车间)负责人负责本部门(车间)的安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重 预防机制的组织协调,并及时更新,对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行 风险评估及风险控制,负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理,组织一般事故隐患的评估,并对自 行管理的事故隐患进行整改、验证等工作,同时监督、指导本部门(车间)人员积极参与安全生产风 险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设. DB22/ XXXXX―2018

2 ――各岗位人员按照责任制、相关规章制度的要求,进行风险辨识和隐患排查,对于自己不能解决 的隐患及时上报,同时采取临时性的控制措施. 4.3 完善制度 企业应在安全生产标准化、安全管理体系的基础上,进一步完善安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防机制制度, 形成一体化的安全管理机制, 使安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重 预防机制贯穿于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分.至少包含 以下制度: ――安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行管理制度;

――教育培训管理制度;

――考核与绩效评定管理制度;

――持续改进管理制度. 4.4 全员培训 企业应将安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的培训纳入年度安全培训计划, 分层次、分阶段组织员工进行岗位培训,使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评估方法、风险 管控措施,掌握隐患排查治理的方法、标准、工作程序等,并保留培训档案.培训档案至少包含以下材 料: ――培训计划;

――培训方案;

――培训内容;

――培训签到表;

――培训试卷;

――培训效果评估;

――培训影像资料. 4.5 监督考核 企业应建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制目标责任考核和奖惩机制, 对目标 责任考核和奖惩情况应记录并留存.

5 工作程序和内容 5.1 工作程序 企业应制定风险分级管控和隐患排查治理安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工 作程序(参见附录A). 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识范围 企业应全方位、全过程、全员组织开展危险源辨识工作,辨识应覆盖全部的设备设施和作业活动, 并充分考虑不同时间、 不同状态和不同环境带来的影响, 分析危险源出现的条件和可能发生的事故或故 障模型. 危险源的辨识主要涉及以下辨识范围: DB22/ XXXXX―2018

3 ――规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段;

――作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;

――原辅材料、产品的运输、使用和储存过程;

――工艺、设备、管理、人员等变更;

――所有进入作业场所人员的活动;

――事故及潜在的紧急情况;

――常规和非常规作业活动;

――丢弃、废弃、拆除与处置;

――气候、地质及环境影响等;

――停产复工等. 5.2.3 危险源辨识实施 企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训, 按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨 识.辨识时应按GB/T13861和GB6441的规定,对危险因素进行分类,充分考虑国家有关部门规定的较大 危险因素. ――工作危害分析法适用于作业活动危险源辨识.针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内 容,识别出与此步骤或内容有关的危险源,建立作业活动类危险源辨识清单(参见附录 B.1),工作危 害分析评估记录(参见附录 C.1). ――安全检查表法适用于场所、 设备或设施等危险源辨识. 设备设施按功能或结构划分为若干检查 项目,针对每一检查项目,列出检查标准,对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果.建 立设备设施类危险源辨识清单(参见附录 B.2),安全检查表分析评估记录(参见附录 C.2). ――涉及危险化学品的企业,应依据 GB18218 的要求进行重大危险源辨识. ――企业危险源辨识亦可选用其他方法. 5.3 风险评估与分级 5.3.1 风险分析 企业应对风险演变的过程及其失效模式进行分析,应按GB6441的规定,确定风险类型,预先判定风 险转化的进程或路径. 5.3.2 风险评估 本规范选择作业条件危险性分析法(参见附录D)对风险进行定性、定量评估.根据评估结果按从 严从高的原则,判定风险级别. 5.3.3 风险分级 企业根据风险评估结果将风险从高至低划分为重大风险、 较大风险、 一般风险和低风险四个风险级 别,对应用红、橙、黄、蓝四种颜色表示.风险评估等级与风险分级情况(参见附录D.4). 企业存在以下情形的可判定为重大风险: ――违反法律、法规及国家标准........