PDF《2018 年 茂南区 政府预算公开》

2018 年 茂南区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 茂名市茂南区

2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月13 日在茂名市茂南区第九届 人大常委会第十三次会议上 茂名市茂南区财政局局长 吴云波 区人大常委会: 受区人民政府委托,现向区人大常委会报告我区

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案,请予审议.

一、2017 年预算执行情况

2017 年,面对严峻复杂的经济形势,全区财税部门在区 委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,紧紧围 绕全区经济发展大局, 充分发挥财政职能作用, 坚持稳增长、 调结构、促改革、惠民生、防风险,预算执行取得预期效果, 财政运行整体良好,有力促进了全区经济社会平稳较快发 展.全区公共财政预算总收入完成

302801 万元,比上年(下同)增收

30916 万元,增长 11.4%.全区公共财政预算总支 出完成

298415 万元,增支

44215 万元,增长 17.4%.其中:

(一)全区一般公共财政预算收入完成

66606 万元,增收5063 万元,增长 8.2%.全区税收收入完成

50585 万元, 增收

8805 万元,增长 21.1%,占一般公共财政预算收入的比 重为 75.9%,其中:国税收入完成

18574 万元,增收

5000 万元, 增长 36.8%;

地税收入完成

32011 万元, 增收

3805 万元, 增长 13.5%. 全区非税收入完成

16021 万元, 减收

3742 万元, 减少 18.9%,占一般公共财政预算收入的比重为 24.1%.

(二)全区一般公共财政预算支出完成

284515 万元, 增支

53144 万元,增长 23%.

(三)全区政府性基金预算收支情况.全区政府性基金 收入完成

91375 万元,增收

50562 万元,增长 123.9%.全区 政府性基金支出完成

40535 万元,增支

9054 万元,增长 28.8%.

(四)全区政府性债务情况.全区地方政府性债务年初 余额

100352 万元,偿还债务

4736 万元,年末政府性债务余 额为

95616 万元,没有超出上级规定的地方政府债务限额

109197 万元.

二、2018 年预算草案 根据中央和省、市的有关要求,结合我区实际,2018 年 预算草案编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精 神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加快推 进区委、区政府的决策部署,围绕深化财税体制改革总体方 案,优化财政支出结构,在 保工资、保运转、保民生 的 前提下,根据我区财力实际,适当安排发展事业支出,从严 从紧控制行政运行经费等一般性支出;

加大财政资金统筹使 用力度,盘活存量资金,加快预算执行进度;

强化预算刚性 约束,严格预算执行管理,构建全面规范、公开透明的预算 管理制度.

(一)

2018 年全区公共财政预算总收入计划安排

346366 万元,比2017 年公共财政预算总收入计划安排

295884 万元 增收

50482 万元.剔除

2017 年结转专项资金

57054 万元和 上级提前下达的

2018 年上级专项资金

28188 万元后,列入

2018 年预算本级实际安排的收入为

261124 万元,比上年预 算217302 万元增收

43822 万元.其中: 1.全区一般公共财政预算收入计划完成

77799 万元,按 可比口径计算增收(下同)5763 万元,增长 8%.其中: (1)国税计划完成

21290 万元,按可比口径计算增收

1578 万元,增长 8%;