PDF《深圳市龙华区群团工作部 2019 年部门预算》

1 深圳市龙华区群团工作部

2019 年部门预算 目录第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 "三公"经费财政拨款预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 名词解释 第八部分 其他需要说明情况 第一部分 部门概况

一、主要职能 贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规;

负责区工会、共青团、妇联发展 的规划、指导、协调,制定工作方案和相关管理政策,经批准后组织实施;

贯彻执行上级有关人 才工作的方针政策和部署,负责本系统人才队伍建设,组织和指导本区各级工会组织、共青团组 织、妇联组织工作,协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作;

依法维护本区职工、青 少年、妇女的合法权益;

负责指导本区工会干部、共青团干部、妇联干部的培训、管理和推荐工 作;

负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作;

教育、引导本区职工、青少年、妇女提高综合 素质,促进全面发展;

负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作.

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二、机构编制及交通工具情况 深圳市龙华区群团工作部系统包括龙华区群团工作部本级及龙华区群团服务中心共

2 家基层 单位.系统行政编制总数

11 人,实有在编人数

10 人;

事业编制总数

7 人,实有在编人数

6 人;

从基本支出工资福利列支的雇员

2 人,实有临聘人员

11 人.具体如下: 1.深圳市龙华区群团工作部本级行政编制总数

11 人,实有在编人数

10 人;

从基本支出工资 福利列支的雇员

2 人,实有临聘人员

11 人.已实行公务用车改革,实有车辆

1 辆,为定编车辆. 2.龙华区群团服务中心事业编制数

7 人,实有在编人数

6 人.已实行公务用车改革,实有车 辆1辆,为定编车辆.

三、2019 年主要工作目标 深圳市龙华区群团工作部

2019 年主要工作目标包括: 1.聚焦政治引领, 团结动员群众听党话、 跟党走;

2.聚焦组织建设,扩大群团组织基层覆盖;

3.聚焦权益维护,助力基层社会治理;

4.聚 焦群众服务,切实履行群团组织天职;

5.聚焦素质提升,加强群团队伍建设. 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年龙华区群团工作部部门预算收入

4163 万元,比2018 年增加

779 万元,增长 23%,其中:财政预算拨款

4163 万元.

2019 年龙华区群团工作部部门预算支出

4163 万元,比2018 年增加

779 万元,增长 23%.其中:人员支出

1078 万元、公用支出

427 万元、项目支出

2658 万元.预算收支增加主要原因是养 老并轨改革、人员数量增加、公积金基数调增、群众性服务项目优化提升.

3 第三部分 部门预算支出具体情况 龙华区群团工作部部门预算收入

4163 万元, 包括人员支出

1078 万元、 公用支出

427 万元、 项目支出

2658 万元.

一、人员支出

1078 万元,主要是在职人员工资福利支出.

二、公用支出

427 万元,主要包括水费、电费、物业管理费、工会经费和其他交通费用等公 用经费.

三、项目支出

2658 万元,具体包括:

(一)预留机动经费

38 万元,主要用于部门各项业务经费不足时,预留经费调用.

(二)共青团事务及专项业务