PDF《西安市人民政府外事侨务办公室 2019 年部门综合预算说明》

2 名人员独生子女费. (8)行政单位医疗(2101101)14.31 万元,较上年增加 14.31 万元,原因是本年医疗缴费由单位支付. (9)事业单位医疗(2101102)4.30 万元,较上年增加 4.30 万元, 原因是本年医疗缴费由单位支付.

7 (10)住房公积金(2210201)84.26 万元,较上年减少 1.86 万元, 原因是公积金缴存基数扩大,补缴住房公积金.

3、支出按经济科目分类的明细情况. (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 2049.24 万元,其中: 工资福利支出(301)1030.32 万元,较上年增加 82.99 万元,原 因是人员调资、社保缴费增加、预算科目调整. 商品和服务支出(302)996.27 万元,较上年增加 301.70 万元, 原因是部分专项业务经费增加和下属有新增项目. 对家庭和个人补助(303)5.15 万元,较上年减少 2.19 万元,原 因是预算科目调整. 资本性支出(310)17.50 万元,与上年保持持平. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 2049.24 万元,其中: 机关工资福利支出(501)843.90 万元,较上年增加 64.19 万元, 原因是人员调资、社保缴费增加、预算科目调整. 机关商品和服务支出(502)671.73 万元,较上年增加 7.19 万元,原因是部分项目经费有所调整. 对事业单位经常性补助(505)510.96 万元,较上年增加 313.34 万元,原因是人员调资、新增预算项目. 对事业单位资本性补助(506)17.50 万元,与上年保持持平.

8 对家庭和个人的补助(509)5.15 万元,较上年减少 2.19 万元, 原因是预算科目调整.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并以公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况.

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出 371.80 万元, 较上年 3.70 万元,减少的主要原因是压缩了公务接待和公车运行 费.其中:因公出国(境)经费

295 万元,与上年保持持平.公务接待 费70.80 万元,较上年减少

1 万元;

公务用车运行维护费

6 万元,较 上年减少

2 万元(33%),严控公务用车费用.

(七)机关运行经费安排情况. 本部门

2019 年外侨办本级机关运行经费预算 88.93 万元,其中 日常公用经费预算 30.69 万元,公务交通补贴 47.44 万元,工会经 费6.80 万元,公务用车运行维护费

4 万元,较上年增加 0.29 万元, 原因是其他经费减少,工会经费增加. 下属事业单位西安市外事侨务办公室国际交流服务中心

2019 年机关运行经费预算 7.94 万元,其中日常公用经费预算 6.31 万元, 工会经费 1.63 万元,较上年减少 0.59 万元,减少原因为人员减少.

(八)政府采购情况.

2019 年本部门政府采购预算共 62.36 万元.西安市人民政府外

9 事侨务办公室政府采购预算 29.36 万元,下属西安市外事侨务办公 室国际交流中心政府采购预算

33 万元. 其中政府采购货物预算 47.96 万元、政府采购服务类预算 14.40 万元、政府采购工程类预算

0 万元.

八、专业名词解释

1、机关运行:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用.