PDF《西安市市政公用局 2017 年度部门决算说明》

1 西安市市政公用局

2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行市政基础设施建设维护、公用事业管理 方面的法规和方针政策,起草地方性法规和规章草案,拟订 中期发展规划和年度计划,并组织实施.

(二)参与拟定市政基础设施、公用事业建设维护投资 计划;

负责市政和公用事业投资计划的组织实施,牵头拟订 市、区、开发区共同投资市政公用项目计划,并负责落实.

(三)负责城市道路、排水、桥梁、隧道、城市照明设 施等市政基础设施项目建设、维护和管理;

负责占用、挖掘 城市道路审批.

(四)负责城市道路、桥梁、隧道、城市照明等市政设 施安全运营;

组织、协调、指导市政工程、综合管线突发事 故处理.

(五)负责城市地下管线综合管理和统筹协调,负责道 路范围内各类综合管线项目的监督管理;

负责城市排水管网 和水质、水量的安全监测工作;

负责管网铺设、管道接用的 审批.

(六)负责城市供热、燃气等公用事业行业管理工作.

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(七)负责市政基础设施、公用事业建设维护单位的资 质管理.

(八)负责市政公用基础设施、公用事业项目建设维护 方面的科学研究,组织科学技术交流与合作;

会同有关部门 组织对重大科技成果的鉴定、推广和应用.

(九)承办市政府交办的其他事项.

二、部门决算单位构成 西安市市政公用局(部门)设行政单位

1 个;

事业单位

6 个,均为财政补助事业单位. 纳入西安市市政公用局(部门)2017 年部门决算编报范 围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称

1 西安市市政公用局(机关)

2 西安市市政设施管理局

3 西安市城市照明管理处

4 西安市燃气监督管理中心

5 西安市市政工程质量监督站

6 西安市市政公用技术应用服务中心

7 西安市城市快速干道管理中心

三、部门人员情况说明 截止

2017 年底,本部门人员编制

981 人,其中行政编 制67 人、事业编制

914 人;

实有人员

892 人,其中行政

73 3 人、事业

819 人.

四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年以来,在市委、 市政府的坚强领导下,在市考核委 员会的关心、支持和指导下,我局以学习贯彻党的十九大精 神为统领,深入贯彻落实省市十三次党代会各项工作部署和 要求,紧紧围绕 追赶超越 建设 品质西安 这一中心,深 入推进 三项机制 铁军建设 任务和 两学一做 学习 教育常态化制度化,对标 市级部门目标责任考核任务清单 , 扎实开展城市环境大整治各项工作,取得了明显成效. 1. 保质保量完成 追赶超越 描台赛

6 项任务.在今 年 追赶超越 擂台赛中,我局接受市委工作部署任务和承 诺事项共

6 项.赛后,我局根据要求和工作实际,认真研究分 析并安排部署落实,10 月19 日,市考核办、市委督查室会同 市纪委、市委组织部,对我局在 追赶超越 1-9 期擂台赛中 承诺任务事项的落实情况,进行了集中督查考核.我局承担

4 的断头路等

6 项任务按时保质保量全部完成. 2. 城市防汛应急抢险能力进一步提高.制定完善了 《2017 年城市防汛预案》 ,全市共组建各类防汛抢险队

19 支5000 余人,保证了城市安全度汛.全年累计启动防汛预案

6 次,其中四级预案

4 次,三级预案

2 次.完成了北二环、友谊 路等积水点改造工程,进一步提高了城市局部区域防汛能 力. 3. 城市照明维护工程建设和亮化设施维护管理工作 扎实有效. 确保亮灯率 98%以上是完成

2017 年度城市路灯维 护改造项目投资

1600 万元任务.今年考核的

10 条重点民生 工程项目全部完成;

二是以保障 亮灯率、完好率、保洁率、 故障修复率、群众满意率 为目标,积极开展亮化设施维护 管理工作,全年平均亮灯率 99.05%,设施完好率 99.3%.三是 继续加大全市

39 座立交、桥涵和

58 座人行天桥照明设施维 护管理力度,切实落实服务承诺制.累计及时处理各类故障

2511 个,确保件件有回音. 4.铁腕治霾成效显著深入落实 五大发展理念 ,强力 推动铁腕治霾工作.一是加快燃煤锅炉改造.全年共完成了 市热力总公司、高新热力公司新建燃气锅炉

12 台,供热能力 1460t/h;

二是加快实施气化工程. 完成燃气管网建设 138.32 千米、 供热管网建设 64.92 千米城市气化率已达到 88%以上, 完成天然气入村入户

23940 户,占年度计划的 119.7%;

三是坚

5 决遏制扬尘污染.对每一个工地进行领导包抓和三级巡查管 理,全年累计巡查工地

6064 处. 5. 以 治污水 为突破,落实 河长制 责任.根据 《关于全面落实河长制的实施意见》 要求,一是制定了 《2017 年六河(渠)治污水工作实施方案》 .建立健全治污水组织机 构,落实相关工作责任人;

二是今年我局 河长制 治污水工 程7项,计划投资约

5 亿元.截至

11 月25 日7项工程已完 完成投资 5.03 亿. 6.脱贫攻坚年度目标顺利实现.我局对口帮扶周至县 二曲街办胡家堡村.该村党支部被组织部门定为

2016 年度 软弱涣散基层党组织 ,是2017 年一个市级重点帮扶村. 为了使该村早日摘帽,我们从局机关选派了

1 名年富力强的 处级干部作为队长,与派驻的 第一书记 和联络员脱产驻 村工作,扎实开展驻村帮扶工作.一年来完成帮扶村中心街

2000 平方道路硬化、 村南

4 号出村路和南关小学土路改造工 程.安装 200KVA 变压器和饮用水井抽水泵各

1 台,投入扶贫 资金约

80 万元.通过软硬件的双料整治提升,今年

10 月,该 村顺利摘掉了 软弱涣散基层党支部 的帽子 7. 丝博会西洽会 和 西安国际马拉松赛事 保障 有力对丝博会、西洽会曲江国际会展中心周边、大唐西市周 边、华南城周边市政道路和设施,从5月12 日起,进行了为 期15 天的市政实施大整治大提升. 完成道路日常维护

30400 6 平方米,人行道维护

5500 平方米;

为了保障国际马拉松赛顺 利举办,赛前对西马赛沿线市政设施进行了逐点认真检查. 比赛当日早

6 点全部人员上岗到位,每1小时上报

1 次设施 情况. 当日累计出动工作人员

300 余人,巡视抢险车辆

14 辆. 8.完成《西安市城市集中供热管理条例》修订稿的起 草并报经市政府常务会议、市人大常委会通过.严格执行局 《建设类合同审查管理办法》,共召开合同审查会议

10 次, 提交会议审查建设类合同

63 件,完成招标后合同备案

90 件 规范行政执法行为.加强对各委托执法单位的监督管理,完 成对

9 个开发区管委会行政执法委托的年审工作;

积极开展 行政许可和行政处罚信息双公示 工作,推送

53 条处罚信 息至 信用陕西 平台;

行政许可信息全部在局网站和局属 单位设施局网站上公示提高政治站位,强化责任意识,坚决 完成党风廉政建设和反腐败斗争各项任务是认真贯彻落实 党风廉政建设责任制.年初,召开了全局纪检工作会议,与基 层单位签订了

26 份责任书.制定下发了《党风廉政建设学 习教育计划》 、 《党风廉政建设和反腐败工作要点》 《党风廉 政建设主体责任清单》和《局领导班子成员 一岗双责 》 .

五、部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明 1.2017 年收入支出总计 248655.48 万元,较上年 254104.19 万元减少 5448.71 万元,减幅为 2.14%,主要原

7 因为市政维护建设项目工程计划投资额减少.

2、2017 年度收入具体构成情况: (1)公共预算财政拨款收入 78932.76 万元,较上年 73239.96 万元增加

5693 万元,较上年同比上升 7.77%,为 市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款. (2)政府性基金收入 26083.03 万元, 较上年 44102.06 万元减少 18019.03 万元,较上年同比减少 40.86%.主要原 因是城建项目政府性基金计划安排减少. (3)其他收入 102802.87 万元,为我局和下属事业单 位取得的除财政拨款收入以外的各项收入, 较上年 61042.31 万元增加 41760.56 万元,较上年同比增加 68.41%,增加原 因是城市社区公共设施建设较上年增加 33130.56 万元;

2017 年新增城市建设支出

8630 万元. (4) 年初结转和结余 40836.83 万元,为以前年度尚未列 支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,主要为基建 未决算款.较上年 75719.75 万元减少 34882.92 万元,较上 年同比下降 46.07%.

3、2017 年度支出构成情况: (1)基本支出 13542.26 万元,较上年 10150.9 万元增 加3391.36 万元,较上年同比上升 33.41%,主要是为保障机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.

8 (2)项目支出 209681.61 万元,较上年 203034.43 万 元增加 6647.18 万元,较上年同比增加 3.27%,主要是为完 成市政的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的 支出. (3) 结余分配 80.18 万元, 较上年 82.03 万元减少 1.85 万元,减少 2.26%.主要是所属事业单位按事业单位会计制 度提取的事业基金 (4)年末结转和结余 25351.42 万元,较上年 40836.83 万元减少 15485.41 万元,较上年同比下降 37.92%,主要是

2017 年度因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以 后年度按原规定用........