PDF《2018 年 鹤山市 政府预算公开》

2018 年 鹤山市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

(一)2018 年预算编制指导思想和基本原则

2018 年,是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年.

展望2018 年,我市仍处在可以大有作为的战略机遇期,经济 财政平稳运行的基本面并未发生根本性变化,具备持续向好 的基础、条件和动力.但同时,经济面临新常态下的深度调 整和转型攻坚,影响财政运行的不确定因素增多,财政收支 矛盾更加突出.收入方面,经济下行压力将持续较长时间, 实施大规模清费减税政策的减收效应逐步显现,将对我市财 政收入增长造成一定影响. 支出方面, 实施积极的财政政策, 推进供给侧结构性改革,支持创新驱动发展战略,加强基本 民生保障,都需要加大财政投入力度. 基于对经济形势的分析,

2018 年我市财政预算编制的指 导思想和基本原则如下: 1.2018 年预算编制指导思想 全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社 会主义思想为统领,落实中央经济工作会议、全国财政工作 会议、省委十二届三次全会、江门市委十三届六次全会和市 委十二届五次全会精神, 按照 三个定位、 两个率先 和 四 个坚持,三个支撑,两个走在前列 的要求,统筹推进 五 位一体 总体布局和协调推进 四个全面 战略布局,紧密 围绕市委、市政府建设 一城三中心 的决策部署,实施积 极有效的财政政策,严格执行预算法规定,深化财税改革, 完善预算管理,狠抓增收节支,支持创新发展,保障改善民 生,加强资金监管,防范化解风险,促进我市经济社会平稳 健康发展,为打造宜居幸福的珠西门户城市提供坚实的财政 保障. 2.2018 年编制预算收支的基本原则 一是财政收入增长和经济发展相适应.坚持稳中求进的 总基调, 结合推进供给侧结构性改革, 进一步减税清费要求, 以及我市经济社会发展和各项重点工作和保障民生等增支 等因素,统筹考虑,科学合理预计收入增长. 二是树立过 紧日子 思想,压缩一般性支出.厉行节 约, 三公 经费只减不增,严格控制一般性经费增支,新 增财力优先保运转、保发展、保民生、保重点. 三是推行零基预算, 强化预算约束. 按零基预算的原则, 在完善财政供养分类定员额标准体系的基础上,结合实际需 要,按量财办事、轻重缓急的原则合理安排项目支出,提高 预算编制的科学性.推进项目支出管理改革,整合规范专项 资金,实行项目支出分类分级管理.强化支出预算约束,落 实预算编制与执行挂钩机制. 四是深化预算改革,创新机制体制.改进预算管理和控 制机制,实施中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制.实 施政府收支经济分类改革,提高预算执行灵活性.进一步强 化项目支出绩效管理,强化绩效评价与预算安排相结合机 制.加强一般公共预算、基金预算、国资预算的衔接,推进 财政资金统筹使用, 提高资金配置效率. 加强政府债务管理, 创新政府投融资机制,防范债务风险. 根据我市预算编制指导思想和原则,以及市委、市政府 确定的经济社会发展总体目标,

2018 年全市地方财政收支计 划拟作如下安排:

(二)2018 年全市一般公共预算安排情况 1.一般公共预算收入

2018 年全市一般公共预算收入计划为 298,524 万元, 比2017 年实绩 273,875 万元增收 24,649 万元,增长 9%,加 上上级补助收入 39,844 万元、调入资金 100,339 万元和上 年结转 22,607 万元,全市一般公共预算总收入为 461,314 万元. 2.一般公共预算支出 根据上述一般公共预算总收入安排,按照收支平衡原 则, 2018年全市一般公共预算总支出相应安排 461,314 万元. 其中:一般公共预算支出 418,718 万元,比2017 年实绩 394,708 万元增支 24,010 万元,增长 6.08%;

上解支出 36,386 万元, 债务还本支出 5,831 万元, 年终结转

380 万元. 围绕市委、市政府的工作部署,做好各项改革发展工作 和惠民实事的资金保障: (1)培育创新发展动力,推进产业转型升级.一是推 动科技创新发展.安排科技发展专项资金 1,320 万元,鼓励 和支出企业增加研发投入,推进产研深度融合,大力发展高 新技术企业.二是加快外贸转型升级.安排外贸发展和稳增 长资金

300 万元,推动外经贸持续正向增长.三是推动招商 工作开展.安排招商引资经费

370 万元,推动我市招商软件 的开发和推广,为我市引进优质项目提供经费保障.四是加 大企业扶持力度, 推动企业良好发展. 安排企业扶持资金

782 万元,用于企业技术改造奖补、诚信绿卡扶持和企业上规模 奖励等.五是促进产销对接.安排产销对接资金

45 万元, 推动供销社开展农产品扶持产线对接工作. (2)推广绿色发展模式,建设生态宜居鹤山.一是支 持生态环境改善.安排河长制工作经费

848 万元,全面推进 河长制工作方案实施,进一步落实绿色发展理念.安排环保 监测执法经费

153 万元,提高环境污染防治水平.安排潭江 水资源保护专项资金

225 万元,保护潭江母亲河.安排柴油 车尾气检测费用和生态红线矢量图编制费用共

40 万元.二 是完善现代交通体系.安排交通运输资金 9,410 万元(其中 包括国道 G325 线辅道工程等 PPP 项目资金),进一步完善 城乡交通体系.安排公交发展专项资金

385 万元,支持优先 发展公共交通事业,推进蓬江新鹤公交一体化.三是改善城 乡居住环境.安排 1,205 万元用于保障性安居工程建设和维 护支出.安排城市绿化养护经费 1,491 万、城市环卫建设经 费3,209 万元.四是打造平安鹤山.安排综治维稳专项资金

100 万元,促进社会治安持续稳定. (3)聚焦保障改善民生,促进基本公共服务均等化. 一是坚持教育优先发展.安排免费义务教育公用经费补助 4,685 万元、义务教育阶段免费教科书补助资金

72 万元、城 乡公办义务教育学校校舍安全保障资金

407 万元、各类学生 助学资金

987 万元,推动城乡教育资源均衡配置.安排教师 特殊津补贴专项经费 4,031 万元,提高教师待遇.按照中职 生均标准,统筹安排职业技术学校免学费

868 万元,安排中 职国家助学金

32 万元.安排教育费附加经费 12,753 万元、 地方教育附加 3,850 万元,专项用于改善中小学办学条件、 职业教育发展和教师继续教育.二是提高医疗服务水平.加 强公共卫生服务,安排基本公共卫生服务专项经费 2,779 万元.落实乡镇卫生院医疗卫生人员经费保障政策,安排医疗 卫生事业补助经费

774 万元.扶持基层医疗卫生机构发展, 安排经常性收支差补助经费 1,968 万元. 推进公立医院改革, 安排公立医院取消药品加成财政补助

583 万元.加强人口计 生服务,安排计生奖励金 2,003 万元,促进人口长期均衡发 展.三是保障底线民生.不断提高城乡最低生活补助标准, 安排城乡低保资金 3,360 万元、五保供养资金 1,040 万元、 孤儿生活保障资金

55 万元.安排严重精神障碍患者监护补 助经费

835 万元(含镇街),建立严重精神障碍患者监护责 任落实补助机制.安排公益创投资金

311 万元,继续落实做 好我市居家养老服务工作.安排资金

50 万元,统筹规划养 老机构和社区养老服务配套设施建设.落实完善就业保障, 安排市级就业专项资金 456万元、 小额担保贷款财政贴息

180 万元,重点解决高校毕业生、困难人员等就业问题,鼓励多 渠道创业就业.落实人才新政以及全国博士后创新(江门) 示范中心鹤山分中心的建设经费,共安排我市人才发展专项 资金

700 万元,以确保我市人才工作的顺利开展.四是夯实 三农 基础.落实惠农政策,安排政策性农村住房、渔业、 农作物种植、能繁母猪保险配套资金

462 万.安排

614 万农 村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目资金,推动现 代农业规模化经营.安排 3,836 万元用于水利项目管护,引 导和推动全市水利设施建设.统筹落实资金

733 万元,推进 新时期城乡精准扶贫工作,确保全面完成精准脱贫目标.五 是促进文化繁荣.丰富群众文化生活,安排

13000 万元用于 文化中心部分地上工程.推动各类文化设施共享,安排图书 馆、文化馆、博物馆免费开放资金

70 万元.推动基层公共 文化发展,安排

105 万元用于

24 小时图书馆建设及管理、 农村放电影工程、农家书屋和乡村学校少年宫建设.加大文 化宣传力度,安排宣传部创文专项经费

200 万元、文化宣传 及舆情监控等经费

289 万元.促进体育事业发展,安排创建 武术之乡经费、体育中心运转等经费合计

97 万元. (4)大力压缩一般性支出,严控三公经费.各部门坚 持厉行节约,认真贯彻落实中央 八项规定 ,2018 年拟安 排全市行政事业单位 三公 经费(含会议费)3,387 万元, 与2017 年持平.其中:因公出国(境)费用

57 万元,公务 用车运行维护费 1,459 万元,公务接待费 1,251 万元,公务 用车购置

119 万元,会议费

501 万元.

(三)2018 年市本级一般公共预算安排情况 根据现行镇级财政管理体制,拟安排市本级一般公共预 算收入 203,499 万元.一般公共预算收入加上转移性收入和 上年结转等后,2018 年我市本级一般公共预算总收入为 363,609 万元.

2018 年市本级一般公共预算总支出拟安排 363,609 万元,减除上解支出、市对镇的转移支付及债务还本支出 50,913 万元, 市本级一般公共预算支出拟安排 312,316 万元, 年终结转

380 万元.

(四)2018 年全市政府性基金预算安排情况 1.政府性基金收入

2018 年全市政府性基金预算收入拟安排 662,246 万元, 比2017 年实绩 300,305 万元增收 361,941 万元,增长 120.52%.加上上年结转 18,690 万元和上级补助收入

71 万元,2018 年我市政府性基金总收入为 681,007 万元. 2.政府性基金支出 根据基金性质和专款专用原则,

2018 年政府性基金预算 支出拟安排 638,568 万元,比2017 年实绩 218,788 万元增 支419,780 万元,增长 191.87%.另拟安排 42,154 万元资 金调入一般公共预算,年终结余

285 万元. 3.全市政府性基金预算重点安排情况 全市政府性基金预算重点安排项目主要包括:安排南环 快线干道(国道

325 改线)等重点工程 BT 回购及工程款 35,776 万元,城发基金出资 19,800 万元,PPP 项目回购及 滨江路征地拆迁费用 49,447 万元,专项债务付息及发行费 用2,760 万元, 森林培育及商品林调整为生态林补偿金 1,140 万元, 幸福新农村建设资金 2,000 万元, 小城镇扩容提质

2017 年奖金 1,400 万元,污水处理费用 2,908 万元,土地出让业 务费用 4,183 万元等. 政府性基金预算调出资金 42,154 万元, 其中调出 8,749 万元解决农村基础设施建设、城乡环境卫生等部门预算专项 资金需求,调出 8,605 万元安排国道 G325 线鹤山大雁山至桃 源段改线工程辅道工程等八个 PPP 项目征地拆迁等前期费用, 调出 13,000 万元安排文化中心工程款,调出 11,800 万元安 排一般债务还本付息费用.

(五)2018 年市本级政府性基金预算安排情况

2018 年市本级政府性基金预算收入拟安排 602,204 万元,比上年实绩增收 323,309 万元,增长 115.92%.政府性 基金预算收入加上上年结转 12,065 万元和上级补助收入

71 万元,2018 年市本级政府性基金总收入为 614,340 万元. 根据基金预算有关规定和 专款专用 原则,2018 年市 本级政府性基金预算支出拟安排 571,901 万元,比上年实绩 增支 385,328 万元,增长 206.53%.另拟安排 42,154 万元 资金调入一般公共预算,年终结余

285 万元.

(六)2018 年国有资本经营预算安排情况

2018 年国有资本经营预算收入为 1,355 万元, 其中利润 收入为

655 万元,股利、股息收入为

700 万元.按照 收支 平衡,不列赤字 的原则,国有资本经营预算支出拟安排 1,355 万元,其中解决历史遗留问题

60 万元,国有企业资本 金注入 1,295 万元.

(七)2018 年社会保........