PDF《2018 年》

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变 化 ;

公务用车购置及运行费

15 万元(公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费

15 万元),比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;

公 务接待费

12 万元,比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要 原因是 与上年持平,无增减变化 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年, 本部门机关运行经费安排

0 万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 本部门为非 参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机 关运行经费.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 762.88 万元,其中:货 物类采购预算

135 万元,工程类采购预算 627.88 万元, 服务类采购预算

0 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至2018 年1月1日,本部门固定资产金额7659.54 万元, 分布构成情况为: 房屋 106156.96 平方米, 车辆

1 辆,单价在

100 万元以上的设备

1 台等.本年度拟 购置固定资产

450 万元,主要是 实训场室设备购置 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 智慧校园

135 开发一套运行稳定的手机办公 APP 系统,利用移动设备随时随地网上办公;

开发一套校园管理业务系统, 再造和优 化学校的管理流程、 重构学校管理规范 校园维护、建筑物及常规教学仪器设备 的日常维修维护费 124.78 维护校园建筑物和各种设施, 保障教学仪器设备正常运作, 教育教学活动正常开展,零安 全事故. 南海区盐步职业技术学校培训中心费用 支出

100 进行联合办学,技能鉴定,组 织社会培训和考证,提高受训 人员的职业技能和就业能力, 资源共享服务社会 教学仪器设备购置费 75.15 保证新生到校马上可以使用标 准配置的多媒体教室,正常上 课;

保障各种教学仪器设备、 实训耗材、配件供应及时. 围墙改造工程

47 修复围墙,杜绝安全隐患,改 变校门口等残旧破败的现状, 修复加固围墙后校园环境得到 美化. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入. 主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.