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二、经营业绩

(一)合并经营业绩

1、 收入 截至2018年6月30日止六个月,本集团经抵销分部间销售后的收入从截至2017年6月30日止六个 月的373.30亿元增加128.80亿元至502.10亿元,增长34.5%,主要是煤炭和煤化工业务销售规模 扩大、销售价格同比提高,以及煤矿装备业务抓住市场回暖机遇产品销量同比增加. 截至2018年6月30日止六个月,本集团各经营分部经抵销分部间销售后的收入及同比变动情况如 下: 单位:亿元 经抵销分部间销售后的收入 截至2018年 截至2017年 6月30日 6月30日 增减 止六个月 止六个月 增减额 增减幅(%) (经重述) 煤炭业务 373.20 293.98 79.22 26.9 煤化工业务 85.85 45.63 40.22 88.1 煤矿装备业务 29.60 23.49 6.11 26.0 金融业务及其他业务 13.45 10.20 3.25 31.9 合计 502.10 373.30 128.80 34.5

7 截至2018年6月30日止六个月,本集团各经营分部经抵销分部间销售后的收入占本集团总收入比 重及同比变动情况如下: 经抵销分部间销售后 的收入占比(%) 截至2018年 6月30日 止六个月 截至2017年 6月30日 止六个月 增减 (个百分点) (经重述) 煤炭业务 74.3 78.8 -4.5 煤化工业务 17.1 12.2 4.9 煤矿装备业务 5.9 6.3 -0.4 金融业务及其他业务 2.7 2.7 C

2、 销售成本 截至2018年6月30日止六个月,本集团销售成本从截至2017年6月30日止六个月的288.72亿元增 长39.9%至403.80亿元. 材料耗用及货物贸易成本从截至2017年6月30日止六个月的147.16亿元增长73.5%至255.34亿元,主要是本集团煤炭业务为扩大市场份额增加买断贸易煤销售量,煤化工业务聚烯烃产销量 同比增加和原料采购价格上涨,以及煤矿装备业务销量同比增加和钢材采购价格同比上涨. 员工成本从截至2017年6月30日止六个月的17.12亿元增长22.2%至20.92亿元,主要是本集团经 济效益增长和经营规模扩大,工资水平相应提高. 折旧及摊销成本从截至2017年6月30日止六个月的29.68亿元增长7.7%至31.97亿元,主要是本集 团蒙大工程塑料项目投入生产. 维修及保养费用从截至2017年6月30日止六个月的6.86亿元下降0.6%至6.82亿元. 运输费用及港杂费用从截至2017年6月30日止六个月的46.92亿元增长2.0%至47.85亿元,主要是 本集团销售规模扩大.

8 销售税金及附加从截至2017年6月30日止六个月的11.48亿元增长16.9%至13.42亿元,主要是本 集团主要产品销售价格同比增长使资源税、消费税、城市维护建设税和教育费附加同比增加, 以及根泄胤迅乃笆缘阏呓赡伤试此. 外包矿务工程费从截至2017年6月30日止六个月的5.99亿元增长20.4%至7.2........