PDF《道外区委组织部》

三、部门人员构成

2019 年初,道外区委组织部预算单位编制数

25 人,年初实 有21 人(其中行政在职

18 人:局级

1 人、处级

5 人、科级

8 人、 科员

4 人;

事业在职

3 人:科级

2 人、科员

1 人;

退休

7 人其中: 行政退休

6 人、事业退休

1 人) .

四、部门预算编报范围

2019 年纳入道外区委组织部预算编报范围的单位有:行政单 位1个,即道外区委组织部. 第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 道外区委组织部

2019 年度部门预算收支总额 597.97 万元, 其中:一般公共预算 597.97 万元,政府性基金预算

0 万元.相应安 排支出预算 597.97 万元,其中:工资福利支出 217.67 万元,个 人和家庭的补助支出 18.44 万元,商品和服务支出 361.86 万元.

2019 年度部门预算收支总额与

2018 年相比, 增加 174.46 万元, 增加41.19%,主要原因是基层党建经费和培训费增加.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 597.97 万元, 主要支出项目 包括:

(一) 工资福利支出 217.67 万元. 主要用于职工的基本工资、 津贴补贴、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金 等支出.

(二)对个人和家庭的补助支出 18.44 万元.主要用于退休 费、生活补助、奖励金等支出.

(三)商品和服务支出 361.86 万元.主要用于办公费、培训 费、福利费、其他交通费等支出.

三、政府性基金拨款支出情况

2019 年度政府性基金预算拨款支出

0 万元.

四、 三公 经费预算安排情况说明 道外区委组织部

2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费预算安排

0 万元.其中:因公出国(境)费0.00 万元,公务 用车运行费

0 万元,公务接待费 0.00 万元.2019 年度一般公共 预算财政拨款 三公 经费支出与上年相比相同.

五、机关运行经费支出情况说明 道外区委组织部

2019 年度机关运行经费预算安排 361.86 万元,比2018 年增加 171.50 万元,增加 90.09%.主要原因是

2019 年度其他商品和服务支出等较

2018 年度增加. 其中: 办公费 1.68 万元,培训费

40 万元,福利费 1.27 万元,其他交通费用 20.02 万元,其他商品和服务费用 298.89 万元.

六、政府采购预算支出情况说明 道外区委组织部

2019 年度政府采购预算支出总额 0.00 万元, 其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元.

七、国有资产占用情况说明 截至

2019 年初,道外区委组织部共有车辆

0 辆,房屋建筑

0 处,

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年道外区委组织部无实行绩效目标管理的项目. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算 资金.

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入.

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其

16 辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

五、其他收入:指除 财政拨款收入 、 财政专户资金 、 事 业收入 、 事业单位经营收入 、 上级补助收入 、 附属单位上 缴收入 、 用事业基金弥补收支差额 等以外的各项收入.