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2019 二一九年三月四日 ―1― 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置 第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 ―2― 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责作物学、园艺学、土壤肥料、植物保护、生物 技术、畜牧兽医学、农业资源与环境保护、农村生态、农业工 程、农产品加工、农产品质量安全,农业环境安全,生物安全、 农业信息、农村经济和农业可持续发展等领域的科学研究、技 术创新与集成、成果公益性转化与推广,承担以上领域的检测、 监控、观测、咨询服务等相关工作

(二)负责推动农业科技创新,促进农业科技进步

二、机构设置 根据上述职责,吉林省农业科学院内设党务行政管理机构

12 个,科研科辅机构 l9 个.

(一)党务行政管理内设机构

12 个,分别是: 党委办公室、院办公室、人事处、退(离)休职工服务处、 财务处、资产管理处、科研管理处、科研条件保障处、国际合 作处、监察处(纪检委办公室)、审计处、后勤安全保卫处.

(二)科研科辅机构

19 个,分别是: 畜牧科学分院(畜牧兽医研究所)、动物生物技术研究所、 动物营养与饲料研究所、草地与生态研究所、农业生物技术研 究所、农业资源与环境研究所、农业经济与信息研究所(东北 ―3― 区域农业发展研究中心)、农业质量标准与检测技术研究所、 农村能源与生态研究所、农产品加工研究所、植物保护研究所、 作物资源研究所、经济植物研究所、玉米研究所、水稻研究所、 大豆研究所、花生研究所、果树研究所、良种繁育实验场(洮 南综台试验站). ―4― 第二部分 预算表格 单位:万元 收入支出项目预算数 项目预算数

一、一般公共预算拨款收入 23878.60

一、一般公共服务 预算拨款收入 23878.60

二、外交支出 其他拨款收入

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入 ……

三、事业收入 5000.00

六、科学技术支出 26185.11

四、事业单位经营收入 ……

五、上级补助收入

十、卫生健康支出 1476.97

六、附属单位上缴收入 ……

七、其他收入 二

十、住房保障支出 1147.52 …… 二十

三、其他支出 69.00 本年收入合计 28878.6 本年支出合计 28878.6 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 28878.6 支出总计 28878.6 ―5― 单位:万元 功能分类 科目名称 总计 本年收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额上年结转合计 一般公共预算拨款收 入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 预算拨 款收入 其他 拨款 收入 小计 教育 收费 收入 其他 事业 收入

六、科学技术支出 26185.11 26185.11 21185.11 21185.11 5000.00 5000.00 应用研究 20371.11 20371.11 16371.11 16371.11 4000.00 4000.00 机构运行(应 用研究) 15871.11 15871.11 15871.11 15871.11 社会公益研究 4500.00 4500.00 500.00 500.00 4000.00 4000.00 科技条件与服务 4515.00 4515.00 3515.00 3515.00 1000.00 1000.00 科技条件专项 62.00 62.00 62.00 62.00 其他科技条件 与服务支出 4453.00 4453.00 3453.00 3453.00 1000.00 1000.00 科技交流与合作 10.00 10.00 10.00 10.00 国际交流与合 作10.00 10.00 10.00 10.00 其他科学技术支 出1289.00 1289.00 1289.00 1289.00 其他科学技术 支出 1289.00 1289.00 1289.00 1289.00

十、卫生健康支出 1476.97 1476.97 1476.97 1476.97 行政事业单位医 疗1476.97 1476.97 1476.97 1476.97 事业单位医疗 1476.97 1476.97 1476.97 1476.97 二十

一、住房保障 支出 1147.52 1147.52 1147.52 1147.52 住房改革支出 1147.52 1147.52 1147.52 1147.52 住房公积金 1147.52 1147.52 1147.52 1147.52 二十

九、其他支出 69.00 69.00 69.00 69.00 其他支出 69.00 69.00 69.00 69.00 其他支出 69.00 69.00 69.00 69.00 合计 28878.60 28878.60 23878.60 23878.60 5000.00 5000.00 ―6― 单位:万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目 支出 事业 单位 经营 支出 对附属 单位补 助支出 上缴 上级 支出 合计 人员经费 公用经费

六、科学技术支出 26185.11 15871.11 12276.25 3594.86 10314.00 应用研究 20371.11 15871.11 12276.25 3594.86 4500.00 机构运行(应用研 究) 15871.11 15871.11 12276.25 3594.86 社会公益研究 4500.00 4500.00 科技条件与服务 4515.00 4515.00 科技条件专项 62.00 62.00 其他科技条件与服 务支出 4453.00 4453.00 科技交流与合作 10.00 10.00 国际交流与合作 10.00 10.00 其他科学技术支出 1289.00 1289.00 其他科学技术支出 1289.00 1289.00

十、卫生健康支出 1476.97 1476.97 1476.97 行政事业单位医疗 1476.97 1476.97 1476.97 事业单位医疗 1476.97 1476.97 1476.97 二十

一、住房保障支出 1147.52 1147.52 1147.52 住房改革支出 1147.52 1147.52 1147.52 住房公积金 1147.52 1147.52 1147.52 二十

九、其他支出 69.00 69.00 其他支出 69.00 69.00 其他支出 69.00 69.00 合计 ―7― 单位:万元 收入支出项目预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基 金预算

一、一般公共预算拨款收入 23878.60

一、一般公共服务 预算拨款收入 23878.60

二、外交支出 其他拨款收入

三、国防支出

二、 政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出 21185.11 21185.11

七、文化旅游体育与 传媒支出

八、社会保障和就业 支出

九、社会保险基金支 出

十、卫生健康支出 1476.97 1476.97 …… 二十

一、住房保障支 出1147.52 1147.52 二十

二、粮油物资储 备支出 二十

四、灾害防治及 应急管理支出 二十

九、其他支出 69.00 69.00 本年收入合计 23878.60 本年支出合计 23878.60 23878.60 上年结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收入总计 23878.60 支出总计 23878.60 23878.60 ―8― 单位:万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目 支出 合计 人员经费 公用经费

六、科学技术支出 21185.11 15871.11 12276.25 3594.86 5314.00 应用研究 16371.11 15871.11 12276.25 3594.86 500.00 机构运行(应用研究) 15871.11 15871.11 12276.25 3594.86 社会公益研究 500.00 500.00 科技条件与服务 3515.00 3515.00 科技条件专项 62.00 62.00 其他科技条件与服务 支出 3453.00 3453.00 科技交流与合作 10.00 10.00 国际交流与合作 10.00 10.00 其他科学技术支出 1289.00 1289.00 其他科学技术支出 1289.00 1289.00

十、卫生健康支出 1476.97 1476.97 1476.97 行政事业单位医疗 1476.97 1476.97 1476.97 事业单位医疗 1476.97 1476.97 1476.97 二十

一、住房保障支出 1147.52 1147.52 1147.52 住房改革支出 1147.52 1147.52 1147.52 住房公积金 1147.52 1147.52 1147.52 二十

九、其他支出 69.00 69.00 其他支出 69.00 69.00 其他支出 69.00 69.00 合计 23878.60 18495.60 14900.74 3594.86 5383.00 ―9― 单位:万元 经济分类科目 总计 基本支出 项目 支出 合计 人员经费 公用经费

一、工资福利支出 14677.65 14677.65 14677.65 基本工资 5429.23 5429.23 5429.23 津贴补贴 460.58 460.58 460.58 奖金 436.54 436.54 436.54 伙食补助费 绩效工资 3281.23 3281.23 3281.23 机关事业单位基本养老保险缴费 1790.59 1790.59 1790.59 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 897.63 897.63 897.63 公务员医疗补助缴费 579.34 579.34 579.34 其他社会保障缴费 277.54 277.54 277.54 住房公积金 1147.52 1147.52 1147.52 医疗费 155.60 155.60 155.60 其他工资福利支出 221.85 221.85 221.85

二、商品和服务支出 6471.86 3459.86 3459.86 3012.00 办公费 194.95 194.95 194.95 印刷费 35.00 35.00 35.00 咨询费 128.00 20.00 20.00 108.00 手续费 水费 30.00 30.00 30.00 电费 230.00 230.00 230.00 邮电费 60.00 60.00 60.00 取暖费 496.31 496.31 496.31 物业管理费 576.36 576.36 576.36 差旅费 450.00 450.00 450.00 因公出国(境)费用 10.00 10.00 维修(护)费310.00 310.00 310.00 租赁费 会议费 80.00 80.00 80.00 培训费 134.29 134.29 134.29 公务接待费 21.54 21.54 21.54 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 150.00 150.00 150.00 委托业务费 工会经费 179.06 179.06 179.06 ―10― 福利费 353.62 353.62 353.62 公务用车运行维护费 85.80 85.80 85.80 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 2946.93 52.93 52.93 2894.00 工会经费 179.06 179.06 179.06 福利费 353.62 353.62 353.62 公务用车运行维护费 85.80 85.80 85.80 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 2946.93 52.93 52.93 2894.00 合计 23878.60 18495.60 14900.74 3594.86 5383.00 ―11― 单位:万元 项目2019 年预算数 合计117.34

1、因公出国(境)费用

10

2、公务接待费 21.54

3、公务用车费 85.80 其中:(1)公务用车运行维护费 85.80 (2)公务用车购置

0 说明:

1、

2019 年预算数 的单位范围包括部门本级及所属

0 个预算单 位.

2、

2019 年预算数 的实有人员

1966 人,其中:在职人员

1129 人,离退休人员

837 人. ―12― 单位:万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目 支出 合计 人员经费 公用经费 合计 ―13― 项目名称 科学研究 预算部门及编码 吉林省农业科学院

306 基层预算单 位及编码 吉林省农业科学院(本级)306001 项目属性 新增项目 延续项目 √ 项目期 长期 项目资金 (万元) 年度资金总额:

2510 其中:财政拨款

2510 其他资金 绩效 目标 年度目标 中长期目标 1.科技创新:取得新品种、专利、标准等科研成果

14 项以上;

获 省部级科技奖励

5 项以上;

大力发展绿色农业,改善食品质量. 2.成果推广及转化:转化成果

2 个以上大力推广新品种及实用技 术,应用面积达

500 万亩以上,农民增收

6000 万元以上. 3.人才培养:资助引进人才、培养博士后研究人员及硕士研究生

34 人以上. 4.国际合作与交流:引进外国专家及出国(境)培训

15 人以上. 5.持续支持院基本科研两年以上,持续提升基础科研能力. 年度绩效指标一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标数量指标 育成品种个数 ≥6 个 获得专利个数 ≥8 个 取得标准个数 ≥6 个 科技宣传、培训活动次数 ≥10 次 引进外国专家人数 ≥10 人 出国(境)培训人数 ≥6 人 与国(境)外相关单位建立合作 关系个数 ≥2 个 资助近年引进的博士及高层次人 才、培养博士后研究人员及硕士 研究生人数 ≥34 人 质量指标 获省部级科技奖励个数 ≥5 个 转化成果个数 ≥2 个 成果应用与推广面积万亩数 ≥500 万亩 时效指标 农业基本科研经费支持时长 ≥2 年 成本指标 引进博士及高层次人才、培养博 士后研究人员及硕士研究生成本 ≤300 万元 出国开展学术交流、培训成本 ≤70 万元 引进国外专家成本 ≤60 万元 效果指标经济效益指标 农民增收万元数 ≥6000 万元 可持续影响指标 持续提升基础科研能力 明显提高 满意度指标 培养人才满意度 ≥90% 受训人员满意度 ≥90% ―14― 项目名称 条件保障与支撑 预算部门及编码 吉林省农业科学院

306 基层预算单 位及编码 吉林省农业科学院(本级)306001 项目属性 新增项目 √ 延续项目 项目期 长期 项目资金 (万元) 年度资金总额:

1263 其中:财政拨款

1263 其他资金 绩效 目标 年度目标 中长期目标 1.年底前完成项目建设目标任务,项目招标、资金支付、项目验 收等符合国家、省相关法律法规. 2.........