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(四)募投项目新增固定资产折旧对公司利润的影响 本次募投项目建成投产后,公司固定资产规模将大幅度提高,固定资产年折 旧费用将增加约 2,174.78 万元.尽管公司在进行项目可行性研究时已充分考虑 折旧费用上升增加的运营成本,并且,公司将继续坚持 完成一个产品的工程建 设、投产一个产品 的原则,尽量减少募投项目新增固定资产折旧对经营业绩的 影响,但若国内外宏观经济形势和市场环境发生重大变化,募集资金拟投资项目 的预期收益不能实现,则公司存在因固定资产大量增加而导致利润下滑的风险. 江苏雅克科技股份有限公司 招股说明书 1-1―7 目录

第一节 释义.12

第二节 概览.16

一、发行人基本情况.16

二、控制股东及实际控制人简介.17

三、最近三年发行人主要财务数据.17

四、本次发行概况.19

五、募集资金主要用途.20

第三节 本次发行概况.21

一、本次发行的基本情况.21

二、本次发行的有关机构.21

三、发行人与本次发行有关中介机构的权益关系情况.23

四、预计发行时间表.23

第四节 风险因素.24

一、实际控制人控制的风险.24

二、原材料成本占生产成本比重过高及原材料价格波动的风险

24

三、汇率变动的风险.25

四、环保安全生产和环保标准提高的风险.26

五、行业风险.27

六、经营风险.28

七、募集资金投资项目的风险.28

八、净资产收益率下降的风险.29

九、政策风险.29

十、其他风险.30

第五节 发行人基本情况.32

一、发行人基本资料.32

二、发行人改制设立情况.32

三、发行人历史沿革、股本结构形成及验资情况.34 江苏雅克科技股份有限公司 招股说明书 1-1―8

四、股份公司发起人、持有股份公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

39

五、股份公司对子公司资产重组情况.41

六、公司的独立经营情况.43

七、发行人外部组织结构.44

八、发行人内部组织结构.46

九、发行人内部职工股的情况.49

十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

49 十

一、发行人股本情况.50 十

二、员工及其社会保障情况.51 十

三、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺.53

第六节 业务与技术.56

一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.56

二、发行人所处行业的基本情况.57

三、发行人的竞争地位.69

四、发行人主要业务情况.79

五、发行人的主要固定资产和无形资产情况.95

六、发行人拥有的经营许可情况.100

七、发行人的技术水平及研发情况.101

八、发行人境外经营及境外资产情况.105

九、发行人质量管理情况.105

第七节 同业竞争与关联交易.108

一、同业竞争.108

二、关联方、关联关系及关联交易.109

三、规范关联交易的制度安排.111

四、独立董事对公司关联交易有关情况的核查意见.113

五、发行人采取的规范及减少关联交易措施.113

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.115 江苏雅克科技股份有限公司 招股说明书 1-1―9

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历.115

二、现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况