PDF《草案报告的相关说明》

(十)2018 年城乡社区支出预算

52673 万元,比上年增 加10460 万元,增长 24.8%,主要原因是增加我区从化大道 等工程建设项目支出. (十一)2018 年农林水支出预算

62923 万元,比上年增 加18490 万元,增长 41.6%,主要原因是加大巩固扶贫成果 深入推进北部地区新农村建设等 三农 支出. (十二)2018 年交通运输支出预算

13839 万元,比上年 减少

1763 万元,下降 11.3%,主要原因是上年上级财政提前 下达我区道路养护补助资金并编入部门预算,今年上级财政 提前下达上述资金有所减少. (十三)2018 年资源勘探信息等支出预算

22259 万元, 比上年增加

7914 万元,增长 55.2%,主要原因是为落实我区 企业扶持的相关政策情况,增加安排战略性新兴产业发展等 专项资金. (十四)2018 年商业服务业等支出预算

441 万元,比上

5 年增加

45 万元,增长 11.4%,主要原因是加大我区旅游厕所 等旅游设施建设. (十五)2018 年国土海洋气象等支出预算

6596 万元, 比上年增加

1595 万元,增长 31.9%,主要原因是加大国土规 划、气象观测、预警等经费支出. (十六)2018 年住房保障支出预算

12882 万元,比上年 增加

1006 万元,增长 8.5%,主要原因是加大我区住房公积 金及住房保障房建设支出. (十七)2018 年粮油物资储备支出预算

2499 万元,比 上年减少

195 万元,下降 7.2%,主要原因是根据上级要求, 今年的粮油轮换任务比上年减少,粮食风险基金预算相应减 少. (十八)

2018 年预备费预算

7485 万元, 比上年增加

1640 万元,增长 28.1%,主要原因是根据预算法规定,按一般公 共预算支出总额的 1%提取预备费, 今年一般公共预算支出总 额比上年有所增加. (十九)2018 年其他支出预算

94653 万元,比上年增加

85000 万元,增长 880.6%,主要原因包括:1.根据现行人事 政策管理要求,新增预留

2017 年绩效考核及行事单位自然 增人增资资金;

2.新增安排设立基金管理公司的注册资金. (二十)2018 年转移性支出预算

37000 万元,比上年增 加10000 万元,增长 37%,主要原因是今年新增上解偿还广

6 州市借款资金一亿元. (二十一)2018 年债务付息支出预算

1241 万元,与上 年持平.

四、关于从化区一般公共预算 三公 经费的说明

2018 年一般公共预算资金安排 三公 经费预算表 单位:万元 合计 因公出国 (境) 经费 公务用 车购置 费 公务用车 运行维护 费 公务接待费 4,732.09 106.40 781.43 3,083.72 760.54

(一) 三公 经费的构成 区级一般公共预算中安排的 三公 经费是指部门预算 基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用 车购置费及运行维护经费和公务接待费. 1.因公出国 (境) 经费指单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出. 2.公务用车购置费指公务用车购置支出(含车辆购置税、 牌照费) . 3.公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车

7 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出. 4.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)费用.

(二)2018 年 三公 经费变动情况 1.2018 年 三公 经费预算比上年增加 531.02 万元, 其中:因公出国(境)经费减少 30.23 万元,公务用车购置 及运行维护支出增加 569.85 万元(其中公务用车购置费增 加376.43 万元,公务用车运行维护费增加 193.42 万元) , 公务接待费减少 8.6 万元. 2.变动原因: 一是因公出国 (境) 经费减少 30.23 万元, 主要是因为各部门严格执行因公出国(境)管理规定,杜绝 不必要的出国(境)活动.二是公务用车购置费增加 376.43 万元,主要是因为各街道办事处、各镇政府根据上级部门要 求,新设立环保监督员队伍,需购置一批环保监察用车;