PDF《Textile Exchange》

10 认证机构需针对每个单位的记录、 生产过程以及存储区域进行现场实际检查. 需要注意的是, 额外的存储 CCS 产品的仓库也需要说明,同时也会在审核范围内. 更具体的审核要求可以查看 CCS 实施指导手册中. 为了审核目的, 被审核机构需要允许认证机构能够进入所有的单位以及营业场所, 包括账簿 以及其他相应的支持文件. 审核员需要在没有限制的情况下有权对员工进行面试. 无论是通 知访问或不通知访问,都需要给予审核员全面访问被认证机构的权利.在审核过程中,转包 商也需要给予审核员同样的访问权利. 此要求可以写入合同中以确保被认证机构能够给予该 权利. B2.3a 提供信息 被审核机构需要对认证机构提供所有的必要信息,至少包括以下信息: ? 生产流程图 ? 追溯 CCS 产品的所有文件 ? 管理程序的细节以及为了符合 CCS 标准的处理要求 ? 被认证的 CCS 产品清单,包括原料比例 ? 自愿被审核和取样的结果 ? 总量平衡表可以作为平衡方程式用于计算含量声明 ? 转化率,在生产过程中从原料投入量到产出量过程中发生的数量变化 ? 所有的能够标识声明原料的核实文件或检测报告结果 含量声明标准 第三部分: 维护产销供应链

11 C1 C CCS 投入料和产品的采购、销售文件 文件记录需要保证机构自身和认证机构都能够在不同的加工环节中追溯到声明原料. 记录需 要及时、完整、精确以及容易理解,且所有记录至少保存

5 年. 必须获得交易证书(附件 D2.3) 用于货物从一个单位转移到另一个单位.交易证书只能由 颁发范围认证证书的认证机构进行生成. 认证师会查看和证实的信息包括: ? 声明原料或 CCS 投入料的标识、数量以及原料的供应商 ? CCS 产品的标识、数量以及产品的拥有者和买家 ? CCS 投入料和产品之间的关系 需要注意的是认证师有权利要求查看更多的其他产品的采购或销售记录. 在审核过程中,认证机构必须检查一定数量的交易证书.额外的要求请查看 CCS 执行指导 手册.相关信息都需要有合适的文件进行支持,包括: C1.1 投入料 C1.1a 对于从外源进入供应链的声明原料 进入供应链的原料必须有相应的文件,包括供应商名字、地址,货物描述、数量,和涉及的 所需声明原料的认证一致性. C1.1b 对于已经认证过的 CCS 产品 交易证书可以用作确认由供应商提供的 CCS 原料已经证实符合 CCS 标准的文件. 采购单位 需要审核供应商的发票以及其他支持文件用以核实交易证书包括日期、 数量、 混合比例以及 原料描述. C1.1c 对于从内源接收的 CCS 产品: 在同一组织中, 产品从一个加工单位到另一个加工单位的过程中, 必须要对接收的内部声明 原料的文件一致性进行核实,包括数量、混合比例、以及 CCS 产品描述. 在所有情况下,接受单位都需要检查接受原料的文件,以确认其货物描述、数量和来源都与 货物一致.对于检查结果需要进行记录,如果对于原料有任何怀疑,在核实没有问题之前则 不能开始 CCS 产品的生产. C1.2 产品: 交易证书能够证实产品在生产过程中符合 CCS 标准. 发票和送货单都用作证明产品被销售给一个指定的公司实体. C1.3 总量平衡测试 对于生产中每个环节,CCS 投料与产品中含有的声明原料需要进行平衡记录.所有的计算 都需要根据原料的重量进行记录. 含量声明标准 ........