PDF《道外区人民政府砂源管理委员会办公室》

一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果, 包括产出指标、 效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础. 第四部分

2019 年部门预算报表(见附件) 附表1: 部门预算收支总表 单位:哈尔滨市道外区人民政府砂源管理委员会办公室 单位:万元 支出项目 预算数 功能科目 预算数 支出类别 预算数

一、一般公共预算 50.23

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出 36.22

二、国有资本经营收入

二、外交支出

二、商品服务支出 0.82

三、财政专户资金

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助支出 13.19

四、政府性基金

四、公共安全支出

四、其他各类人员补助支出

五、上级补助收入

五、教育支出

五、按项目管理的商品和服务支 出

六、事业收入(不含财政专户资金)

六、科学技术支出

六、债务利息及费用支出

七、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

七、债务还本支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出 10.42

八、资本性支出(基本建设)

九、其他收入

九、社会保险基金支出

九、资本性支出

十、医疗卫生与计划生育支出 2.51

十、对企业补助(基本建设) 十

一、节能环保支出 十

一、对企业补助 十

二、城乡社区支出 十

二、对社会保障基金补助 十

三、农林水支出 25.58 十

三、上缴上级支出 十

四、交通运输支出 十

四、事业单位经营支出 十

五、资源勘探信息等支出 十

五、对附属单位补助支出 十

六、商业服务业等支出 十

六、其他支出 十

七、金融支出 十

八、援助其他地区支出 十

九、国土海洋气象等支出 二

十、住房保障支出 11.72 二十

一、粮油物资储备支出 二十

二、国有资本经营预算支出 收入附表1: 部门预算收支总表 单位:哈尔滨市道外区人民政府砂源管理委员会办公室 单位:万元 支出项目 预算数 功能科目 预算数 支出类别 预算数 收入二十

三、预备费 二十

四、其他支出 二十

五、转移性支出 二十

六、债务还本支出 二十

七、债务付息支出 二十

八、债务发行费用支出 收入总计50.23 支出总计50.23 支出总计50.23 附表2: 部门收入总表 单位:哈尔滨市道外区人民政府砂源管理委员会办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 国有资本经营 收入 财政专户资金 政府性基金 事业单位经营 收入 其他自有资金 ** **

1 2

3 4

5 6

7 合计 50.23 50.23

208 社会保障和就业支出 10.42 10.42

20805 行政事业单位离退休 10.42 10.42

2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.45 1.45

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.63 4.63

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.34 4.34

210 卫生健康支出 2.51 2.51

21011 行政事业单位医疗 2.51 2.51

2101101 行政单位医疗 2.51 2.51

2101102 事业单位医疗 2.51 2.51

213 农林水支出 25.58 25.58

21303 水利 25.58 25.58

2130306 水利工程运行与维护 25.58 25.58

221 住房保障支出 11.72 11.72

22102 住房改革支出 11.72 11.72

2210201 住房公积金 3.02 3.02

2210202 提租补贴 8.70 8.70 附表3: 部门支出总表 单位:哈尔滨市道外区人民政府砂源管理委员会办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** **