PDF《2017 年东营市垦利区》

2017 年东营市垦利区 综合行政执法局部门 预算 ―

1 ― 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017 年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017 年收入预算表

四、2017 年支出预算表

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年政府性基金支出预算表

八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017 年政府采购预算表

十、2017 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分

2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

2 ― 第一部分 部门概况 ―

3 ―

一、 主要职能 我局于

2016 年9月份组建成立,根据《区委办公室 区 政府办公室关于印发〈垦利区综合行政执法体制改革试点工 作实施意见〉的通知》的要求,我局的各项职能尚未批复, 待省政府批复后予以公示.

二、部门预算单位构成 东营市垦利区综合行政执法局部门预算包括:东营市垦 利区综合行政执法局部门预算. ―

4 ― 第二部分

2017 年部门预算表 ―

5 ― 表1.

2017 年收支预算总表(功能分类科目) 单位:万元 收入支出项目2017 年预算 项目(功能分类)

2017 年预算

一、财政拨款 1745.60

212 城乡社区支出 1321.60 一般公共预算 1725.60

21201 城乡社区管理事务 1321.60 政府性基金预算

2120101 行政运行 1321.60 国有资本经营预算

212 城乡社区支出 424.00

二、财政专户管理资金 20.00

21201 城乡社区管理事务 424.00

三、事业收入

2120199 其他城乡社区管理事务 424.00

四、事业单位经营收入

五、其他收入 本年收入合计 1745.60 本年支出合计 1745.60

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、部门结转 收入总计 1745.60 支出总计 1745.60 ―

6 ― 表2.

2017 年收支预算总表(经济分类科目) 单位: 万元 收入支出项目2017 年预算 项目(经济分类)

2017 年预算

一、财政拨款 1745.60 工资福利支出 642.93 一般公共预算 1725.60 商品和服务支出 577.60 政府性基金预算 对个人和家庭的补助 211.07 国有资本经营预算 基本建设支出

二、财政专户管理资金 20.00 其他资本性支出 314.00

三、事业收入 其他支出

四、事业单位经营收入

五、其他收入 本年收入合计 1745.60 本年支出合计 1745.60

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、部门结转 收入总计 1745.60 支出总计 1745.60 ―

7 ― 表3.

2017 年收入预算表 单位:万元 单位代 码 单位名称 总计 财政拨款 财政 专户 管理 资金 事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额部门 结转 合计 一般公共预算 政府 性基 金预 算国有资本经营预算经费拨款 (补助) 行政事业 性收费 专项 收入 安排 的支 出 其他 公共 财政 预算 收入

422101 垦利区综合执行 政执法局 1745.60 1725.60 1385.60 340.00 20.00 ―

8 ― 表4.

2017 年支出预算表 单位:万元 科目编码 单位 代码 单位名称 (科目) 总计基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 类款项合计

422101 垦利区综合行政执法局 1745.60 989.60 756.00

212 422101 城乡社区支出 1321.60 989.60 332.00

212 01

422101 城乡社区管理事务 1321.60 989.60 332.00

212 01

01 422101 行政运行 1321.60 989.60 332.00

212 422101 城乡社区支出 424.00 424.00

212 01

422101 城乡社区管理事务 424.00 424.00

212 01

99 422101 其他城乡社区管理事务 424.00 424.00 ―

9 ― 表5.

2017 年财政拨款收支预算表 单位:万元 收入支出项目2017 年预算 项目(按支出功能分类)

2017 年预算 本年收入合计 1725.60 本年支出合计 1725.60 一般公共预算 1725.60

212 城乡社区支出 1301.60 经费拨款(补助) 1385.60

21201 城乡社区管理事务 1301.60 行政事业性收费

2120101 行政运行 1301.60 专项收入

212 城乡社区支出 424.00 其他一般公共预算收入 340.00

21201 城乡社区管理事务 424.00 政府性基金收入

2120199 其他城乡社区管理事务 424.00 国有资本经营预算收入 ―

10 ― 表6.

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资福 利支出 对个人和 家庭的补 助 日常公 用支出 合计

422101 垦利区综合行政执法局 1725.60 1725.60 642.93 211.07 135.60 736.00

212 城乡社区支出 1301.60 989.60 642.93 211.07 135.60 312.00

212 01 城乡社区管理事务 1301.60 989.60 642.93 211.07 135.60 312.00

212 01

01 行政运行 1301.60 989.60 642.93 211.07 135.60 312.00

212 城乡社区支出 424.00 424.00

212 01 城乡社区管理事务 424.00 424.00

212 01

99 其他城乡社区管理事务 424.00 424.00 ―

11 ― 表7.

2017 年政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 合计部门结转

2017 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出 东营市垦利区综合行政执法局部门

2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出. ―

12 ― 表8.2017 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 科目代码 科目名称

2017 年预算 金额 其中: 一般公共预算财 政拨款安排 总计 1725.60 1725.60

301 工资福利支出 642.93 642.93

30101 基本工资 261.71 261.71

30102 津贴补贴 323.59 323.59

30103 奖金 57.63 57.63

302 商品和服务支出 557.60 557.60

30201 办公费 46.98 46.98

30205 水费 3.00 3.00

30206 电费 15.00 15.00

30207 邮电费 4.00 4.00

30211 差旅费 15.00 15.00

30215 会议费 5.00 5.00

30216 培训费 15.00 15.00

30217 公务接待费 2.50 2.50

30218 专用材料费 40.00 40.00

30224 被装购置费 50.00 50.00

30226 劳务费 134.00 134.00

30228 工会经费 11.69 11.69

30229 福利费 0.93 0.93

30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00

30239 其他交通费用 156.00 156.00

30299 其他商品和服务支出 53.50 53.50

303 对个人和家庭补助 211.07 211.07

30309 奖励金 86.15 86.15

30313 购房补贴 87.30 87.30

30314 采暖补贴 19.00 19.00

30315 物业服务补贴 18.62 18.62

310 其他资本性支出 314.00 314.00

31002 办公设备购置 94.00 94.00

31006 大型修缮 20.00 20.00

31019 其他交通工具购置 200.00 200.00 ―

13 ― 表9.

2017 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 其他自 有资金 部门 结转 类款项合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 合计422101 垦利区综合行政 执法局 294.00 294.00 294.00

212 城乡社区支出 294.00 294.00 294.00

212 01 城乡社区管理事务 294.00 294.00 294.00

212 01

99 其他城乡社区管理事务 294.00 294.00 294.00 ―

14 ― 表10.

2017 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位:万元 总计 因公出国 (境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 7.50 0.00 5.00 0.00 5.00 2.50 ―

15 ― 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

16 ―

一、2017 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1745.60 万元,其中:财政拨款 1725.60 万元,财政专户管理资金

20 万元.

2017 年支出预算为 1745.60 万元,其中:按功能分类科 目,一般公共服务支出(类)1745.60 万元;

按经济分类科 目,工资福利支出(类)642.93 万元,商品和服务支出(类) 577.60 万元,对个人和家庭的补助(类)211.07 万元,其 他资本性支出(类)314.00 万元. 我局于

2016 年9月份组建成立,未新增

2016 年度部门 预算.

(二)财政拨款收支情况

2017 年当年财政拨款收入预算为 1725.60 万元,其中: 经费拨款 1385.60 万元,非税收入 340.00 万元.

2017 年财政拨款支出预算为 1725.60 万元, 用于一般公 共服务(类)支出 1725.60 万元,主要用于全局机关和事业 单位工作人员工资、 特种专业技术车辆购置、 办公设备购置、 车辆运行维护及日常办公运转支出.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1725.60 万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行 (项)支出 1301.60 万元,主要用于全局工作人员工资及单 ―

17 ― 位日常运转支出.

2、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡 社区管理事务(项)支出 424.00 万元,主要用于单位开办 所购置专业技术车辆、办公设备及办公家具等支出.

(四)政府性基金支出预算情况

2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017 年财政拨款安排的基本支出预算 1725.60 万元,其中: 人员经费 854.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 支出等. 日常公用经费 557.60 万元,主要包括:办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费、其他商品和服务支出等. 其他资本性支出 314.00 万元, 主要包括: 办公设备购置、 其他交通工具购置等.

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017 年政府采购预算 294.00 万元,全部由财政拨款安 排支出. ―

18 ―

(二)财政拨款安排的 三公 经费情况

2017 年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经 费预算共 7.50 万元,其中:因公出国(境)费0.00 万元, 公务用车购置及运行费 5.00 万元,公务接待费 2.50 万元. 我局于

2016 年9月份组建成立,未新增

2016 年度部门 预算,2016 年度无 三公 经费预算支出.

(三)机关运行经费情况

2017 年区综合行........