PDF《2019 年度》

2019 年度 福州市鼓楼区人民法院部门预算 目录第一部分 部门概况.

4

一、部门主要职责.4

二、部门预算单位构成.4

三、部门主要工作任务.4 第二部分

2018 年度部门预算表.6

一、收支预算总表.6

二、收入预算总表.7

三、支出预算总表.8

四、财政拨款收支预算总表.9

五、一般公共预算拨款支出预算表.10

六、政府性基金拨款支出预算表.11

七、一般公共预算支出经济分类情况表.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.13

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表.14

3

十、部门专项资金管理清单目录.15 第三部分

2018 年度部门预算情况说明.16

一、预算收支总体情况.16

二、一般公共财政预算拨款支出情况.16

三、政府性基金预算拨款支出情况.17

四、财政拨款预算基本支出情况.17

五、一般公共预算 三公 经费支出情况.18

六、预算绩效情况.18

七、其他重要事项说明.20 第四部分 名词解释.22

4 第一部分 部门概况

一、部门主要职责 鼓楼区人民法院的主要职责是:紧紧围绕维护社会大局安定稳定的基本任务,坚持把促进社会公平正义作 为法院工作的核心价值追求,努力实现保障人民安居乐业的根本目标,坚定不移地承担法院在全面推动深化改 革中肩负的重要职责,打击犯罪、调节社会关系、维护人民群众合法权益,为实现辖区全面深化改革创新提供 有力的司法服务保障.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,福州市鼓楼区人民法院包括

1 个机关行政处室及

0 个下属单位,其中:列入

2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 鼓楼区人民法院 全额拨款

181 163

三、部门主要工作任务

2019 年,鼓楼区人民法院主要任务是:牢牢把握司法为民公正司法主线,忠实履行司法职责,不断提升司 法公信力,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义.围绕上述任务,重点抓好以下工作:

5

(一)坚持党的领导,更加主动接受各方监督

(二)坚持重点突破,紧紧围绕大局履职尽责

(三)深化司法改革,力促执法办案提质增效

(四)加大信息化建设,推进 智慧法院 再上新台阶

(五)狠抓队伍建设,营造全院风清气正好氛围

6 第二部分

2018 年度部门预算表

一、收支预算总表 单位:万元 收入支出收入项目类别

2019 年预算 支出项目类别

2019 年预算

一、一般公共预算拨款 5141.72

一、基本支出 4,553.35

二、基金预算财政拨款 人员支出 3,239.38

三、财政专户拨款 对个人和家庭补助支出 310.68

四、单位其他收入 公用支出 1,003.29

五、单位结余结转资金 755.20

二、项目支出 1,343.57 收入总计 5896.92 支出总计 5896.92

7

二、收入预算总表 单位:万元 单位编 码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 基金预算财政拨款 财政专户 拨款 单位结余 结转资金 单位其他 收入 小计 省级一般 公共预算 拨款 成品油价 格和税费 改革税收 返还 中央财政转 移支付补助 小计 省级基 金预算 拨款 中央财政 转移支付 补助(基金) ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 合计 5896.92 5141.72 4949.72 192.00 755.20

823002 福州市鼓楼区人民法院 5896.92 5141.72 4949.72 192.00 755.20

8

三、支出预算总表 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 人员支 出 对个人 和家庭 的补助 支出 公用支 出 项目支 出 资金来源 总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款单位结余 结转资金 单位其 它收入 一般公共 预算拨款 小计 省级一般 公共预算 拨款 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还 中央财政 转移支付 补助 基金 预算 拨款 小计 省级基金预算拨款中央财政转 移支付补助 (基金) ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 5896.92 3239.38 310.68 1003.29 1343.57 5896.92 5141.72 4949.72 192.00 755.20

2040501 行政运行 3806.96 2569.09 7.64 998.39 231.84 3806.96 3216.61 3216.61 590.35

2040502 一般行政管理事 务1111.73 1111.73 1111.73 946.88 754.88 192.00 164.85

2080501 归口管理的行政 单位离退休 19.76 14.86 4.90 19.76 19.76 19.76

2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 341.72 341.72 341.72 341.72 341.72

2101101 行政单位医疗 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69

2210201 住房公积金 288.18 288.18 288.18 288.18 288.18

2210202 提租补贴 62.88 62.88 62.88 62.88 62.88

9

四、财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入支出收入项目类别

2019 年预算 支出项目类别

2019 年预算

一、一般公共预算拨款 5141.72

一、基本支出 3963.00

二、基金预算财政拨款 人员支出 2692.69 对个人和家庭补助支出 306.01 公用支出 964.30

二、项目支出 1178.72 收入总计 5141.72 支出总计 5141.72

10

五、一般公共预算拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 其中: 基本支出 项目支出 ** **

1 2

3 合计 5141.72 3963.00 1178.72

2040501 行政运行 3216.61 2984.77 231.84

2040502 一般行政管理事务 946.88 946.88

2080501 归口管理的行政单位离退休 19.76 19.76

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 341.72 341.72

2101101 行政单位医疗 265.69 265.69

2210201 住房公积金 288.18 288.18

2210202 提租补贴 62.88 62.88

11

六、政府性基金拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 其中: 基本支出 项目支出 ** **

1 2

3 本单位

2019 年度无此项内容

12

七、一般公共预算支出经济分类情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数

301 工资福利支出 3,552.71

302 商品和服务支出 1,566.78

303 对个人和家庭的补助 22.23

13

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 3,963.00

30101 基本工资 573.84

30102 津贴补贴 744.60

30103 奖金 436.84

30112 其他社会保障缴费 607.41

30113 住房公积金 618.18

30199 其他工资福利支出 340.00

30201 办公费 78.00

30213 维修(护)费7.99

30226 劳务费 430.91

30228 工会经费 80.00

30299 其他商品和服务支出 23.00

30301 离休费 14.86

30305 生活补助 2.97

30399 其他对个人和家庭的补助 4.40

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九、一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 项目 本年预算数 合计 61.00

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费 1.00

3、公务用车费 60.00 其中:(1)公务用车运行维护费 60.00 (2)公务用车购置费

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十、部门专项资金管理清单目录 单位:万元 部门 编码 部门名 称 专项资金立项 目 立项依 据执行年限实施规 划 实施期 总体绩 效目标 当年度 项目总 体绩效 目标 项目支 出级次 小计 一般公共预算 政府性基 金预算 资金分配办法及支 出标准 本单位

2019 年无此内容

16 第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.2019 年,鼓楼区人民法院收入预算为 5896.92 万元,比上年减少 2802.92 万元,主要原因是审判大楼建设经费结转结余资金为当地财政保证资金,本 年度未列入部门预算.其中:一般公共预算拨款 5141.72 万元,基金预算财政拨款

0 万元,财政专户拨款

0 万元, 其他收入

0 万元,单位结余结转资金 755.2 万元.相应安排支出预算 5896.92 万元,比上年减少 2802.92 万元,其中:人员支出 3239.38 万元,对个人和家庭补助支出 310.68 万元,公用支出 1003.29 万元,项目支出 1343.57 万元.

二、一般公共财政预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 5141.72 万元,比上年增加 362.88 万元,主要原因是增人增资及机关运行 经费的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2040501 行政运行 3216.61 万元.主要用于人员支出及机关运行经费支出.

(二)2040502 一般行政管理事务 946.88 万元.主要用于办案业务费支出.

(三)2080501 归口管理的行政单位离退休 19.76 万元.主要用于离休人员离休费及公务费支出.

(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 341.72 万元.主要用于机关养老保险缴费.

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(五)2101101 行政单位医疗支出 265.59 万元.主要用于在职人员医疗保险支出.

(六)2210201 住房公积金支出 288.18 万元.主要用于在职人员住房公积金支出.

(七)2210202 提租补贴支出 62.88 万元.主要用于提租补贴支出.

三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位

2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出

3963 万元,其中:

(一)人员经费 2998.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出.

(二)公用经费 964.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.

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五、一般公共预算 三公 经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019 年预算安排

0 万元.本单位

2019 年没有出国(境)活动安排.与上年持平.

(二)公务接待费

2019 年预算安排

1 万元.主要用于接待外地政法系统单位调研等方面的接待活动.与上年持平.

(三)公务用车购置及运行费

2019 年预算安排

60 万元,其中:公车运行费

60 万元,公车购置费

0 万元.比上年减少

3 万元.主要原因 是:厉行节约.

六、预算绩效情况

(一)绩效目标设置情况

2019 年福州市鼓楼区人民法院共设置

7 个项目绩效目标,具体为部门业务费项目,共涉及财政拨款资金 1111.73 万元.

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(二)绩效目标表及说明 1. 部门业务费绩效目标表 总体目标 预算安排资金总额 1111.73 万元, 其中一般公共预算拨款 946.88 万元, 基金预算拨款

0 万元, 财政专户拨款

0 万元, 结余结转资金 164.85 万元.主要工作任务是保障鼓楼法院依法履行审判职能并顺利完成对下指导、监督等各项工作任务. 绩效目标 指标 绩效内容 全年绩效目标值 投入 目标 1:项目资金按规定及时落实到位率为 100% 100.00% 目标 2:预算执行率大于等于 95% 95.00% 目标 3:项目资金专款专用,支出规范性 100% 100.00% 目标 4:申请资金的合理性 100% 100.00% 产出 目标 1:政府采购预算编制率 100% 100.00% 目标 2:扫黑除恶工作经费保障率 100% 100.00% 效益 目标 1:当事人满意度大于等于 95% 95.00%

20 2. 部门........