PDF《2018 年 新丰县 政府预算公开》

2018 年 新丰县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 新丰县

2018 年预算草案的报告 ―2018 年1月11 日在新丰县第十五届人民代表大会第三次会议上 新丰县财政局局长 林继开 各位代表: 现在,受新丰县人民政府委托,向大会报告新丰县

2018 年预算草案,请予审议.

2018 年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年, 也是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年.根据宏 观经济形势和我县财政收支情况分析,科学编制财政预算, 对合理配置财政资源具有重要意义.

一、我县财政形势分析

2018 年,党的一系列改革将为经济发展增添新的活力, 融珠先行 的战略定位、大广高速的开通、武深高速及韶新 高速的建设以及被纳入国家重点生态功能区为我县带来了 良好的发展机遇.预计

2018 年我县经济总体上呈现平稳发 展的态势. 同时,我们将面临许多减收增支因素:收入方面,我县 缺乏支柱产业,税收增长乏力;

此外,落实上级减税降费、 调整财政体制等政策将继续影响财政增收.支出方面,实施 积极的财政政策,推进供给侧结构性改革,实施 融珠先行 发展战略,推进产业转型升级,协调城乡发展,保障民生等 方面都需要加大投入.为积极应对财政收支矛盾,必须科学 合理编制

2018 年预算.

二、预算编制的总体要求

(一)指导思想. 以邓小平理论、 三个代表 重要思想、科学发展观和 习近平中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大 及中央、省、市、县会议精神,认真落实县委、县政府重大 决策部署,强化预算管理,依法组织收入;

调整优化支出结 构,积极盘活财政存量资金,用好财政增量,保障重点项目 和民生支出,强化厉行节约;

规范预算执行,提高财政资金 使用效率;

坚持依法理财,切实推进预算公开,加强财政监 督;

进一步深化财税体制改革, 建立现代财政制度;

围绕 融 珠先行 发展战略,大力培植财源,不断壮大财政实力,全 力推动我县经济社会发展.

(二)总体思路. 按照稳中求进的工作总基调,紧紧围绕县委、县政府的 中心工作,实施 融珠先行 发展战略,积极推进供给侧结 构性改革,不断完善全口径预算编制体系,使预算编制与国 民经济和社会发展规划相适应,与部门职能和事业发展相适 应,与县级财政承受力相适应.按照 保民生、保运作、促 发展 的要求,从严从紧编制预算,坚持厉行节约,保障重 点项目和民生支出,不断提高预算编制精细化水平,确保经 济社会持续健康发展,为 十三五 加快发展、决胜全面建 成小康社会奠定坚实基础.

(三)编制原则. 一是依法理财,加强约束.严格落实新《预算法》等财 税法律法规各项要求,按照 量入为出、收支平衡 的原则, 收入预算要与经济发展预期相适应;

支出预算要围绕县委、 县政府的决策部署,参考以前年度预算执行、审计、监督、 绩效等情况,认真听取有关方面的意见.二是保障重点.适 应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜 底的需要, 紧紧围绕县委、 县政府中心工作和重大战略部署, 分清轻重缓急, 严格控制新增支出, 保障重点. 积极实施 融 珠先行 发展战略,推进项目攻坚和县域经济社会发展.充 分发挥财政资金的引导拉动作用,带动社会资本投入基本公 共服务供给和基础设施建设等重要领域.三是坚持民生优 先.按照 坚守底线,突出重点,完善制度,引导预期 的 原则,落实县政府民生实事资金,进一步推进基本公共服务 均等化.加快补齐民生社会事业短板、底线民生项目短板、 新时期精准扶贫精准脱贫工作短板和乡村振兴工作短板,夯 实全面建设小康社会的基础.四是厉行勤俭节约.落实党中 央 八项规定 ,按照国务院 约法三章 和厉行节约的要 求,牢固树立过 紧日子 的思想,严格控制行政运行经费 支出.五是严格预算编审.严肃财经纪律,规范预算编制;

在基本支出预算方面,健全财政供养分类定员定额标准体 系;

项目预算全面采用零基预算编制方法,严格审核;

加强 项目预算绩效管理;

规范地方政府债务限额管理,防范债务 风险.

三、新丰县

2018 年一般公共预算草案

(一)一般公共预算收入安排 根据预测分析,2018 年一般公共预算总收入为 118,949 万元,比上年预算数减收 23,652 万元,下降 17%.其中: (1)一般公共预算地方本级收入 35,012 万元,比上年预算 数增收 2,167 万元, 增长 7% (比上年实绩数增收 1,982 万元, 增长 6%) . 按收入结构划分, 税收收入 24,571 万元, 占70%, 非税收入 10,441 万元,占30%.按组织收入部门划分,国 税组织收入 8,799 万元,比上年预算数增收

800 万元,增长 10%;

地税组织收入 15,576 万元,比上年预算数增收

776 万元,增长 5%.(2)上级补助收入 67,603 万元(其中,返 还性收入 4,617 万元,一般性转移支付收入 61,211 万元,专 项转移支付收入 1,775 万元),同比上年预算数(指年初预 算数,下同)减收 22,793 万元,下降 25%,主要是上级提 前下达专项资金减少;

(3)上年结余 11,622 万元,比上年 年初预算数减少 5,217 万元,下降 31%(与2016 年上年结 余决算数 3,645 万元对比,增长 219%,由于

2016 年批复决 算清算时市扣减

2016 年预算指标,因此

2016 年决算数的结 余相应减少);

(4)调入资金 4,712 万元,增加 2,191 万元, 其中:动用预算稳定调节基金

898 万元(收回

2015 年一般 公共预算结余资金

713 万元补充预算稳定调节基金、

2017 年 一般公共预算本级超收部分

185 万元补充预算稳定调节基 金);

政府性基金预算调入资金 3,814 万元,主要用于安排 重点科目和重点领域.

(二)一般公共预算支出安排

2018 年一般公共预算总支出为 118,949 万元,比上年预 算数减支 23,652 万元,下降 17%,其中,一般公共预算地 方本级支出 117,684 万元,比上年预算数减支 22,057 万元, 下降 16%,由于上级提前下达上级专项资金减少,未能列入 年初预算,相应支出减少. 按支出经济分类:工资福利支出 50,914 万元,与上年预 算数持平,占43%(由于规范津补贴发放,基本工资和津贴 补贴比上年增加 4,088 万元,财政预留增资资金和财供人员 缴交社保费

2018 年在财政专户安排比上年减少 4,025 万元, 因此本科目支出与上年持平) ;

商品和服务支出 17,213 万元, 增长 5%, 占14.5%;

对个人和家庭的补助支出 27,794 万元, 增长 2%,占23%;

资本性支出(基本建设)191 万元,下降39%,占0.2%;

资本性支出

419 万元,占0.4%;

对社保 障基金补助支出 1,083 万元,占0.9%;

其他支出 21,334 万元,(其中:其他支出 1,050 万元;

上解支出 1,265 万元;

预备费 1,190 万元(其中,欠薪周转金

200 万元);

债务发行 费用支出

30 万元;

上年结转 11,622 万元;

提前下达的上级专项 资金 6,207 万元),占18%. 根据以上一般公共预算收支安排,一般公共预算支出与 收入持平.

(三)一般公共预算重点支出和主要项目安排情况 1.保障民生方面,推进基本公共服务均等化.安排社保、 教育、 医疗、 卫生、 文化体育、 交通、 住房保障等支出 72,487 万元,同比上年预算数减支 10,406 万元,下降 13%,主要 原因是上级提前下达专项资金减少. 一是社会保障支出. 安排社会保障和就业支出 25,254 万元,下降 17%,下降主要原因是上级提前下达专项资金减少 及上年结转减少.其中主要支出是:城乡居民社会养老保险 1,087 万元,城乡居民最低生活保障、五保资金 1,124 万元, 离退休人员经费 17,265 万元, 行政机关事业单位一次性抚恤 金补助

900 万元,劳动就业及民政事务等支出 2,078 万元. 二是教育支出.安排教育支出 29,474 万元,增长 9%.其中 主要支出是:教育管理事务支出

725 万元,普通教育经费 26,064 万元,技工、中职教育

884 万元,教育费附加安排支 出959 万元.三是医疗卫生事业支出.安排医疗卫生与计划 生育支出 11,110 万元,下降 41%,主要是上级提前下达的 专项资金减少以及本级安排财供人员缴交社保费(医疗保 险) 减少,

2018 年社保缴费一部分在财政专户其他资金安排. 其中主要支出是:城乡居民基本医疗保险 1,557 万元,行政 事业单位和离退休人员医疗 1,700 万元,基层医疗卫生院经 费2,575 万元,基本公共卫生服务 1,600 万元.四是不断提 升文化软实力.安排文化体育与传媒支出 1,431 万元,增长 2%.五是公共交通建设.安排交通运输支出 1,124 万元,下降35%, 主要是上级提前下达的专项资金减少及上年结转减 少.六是安排住房保障支出 4,094 万元,增长 9%. 2. 三农 支出. 安排农林水支出 10,002 万元, 下降 46%, 下降主要原因是上级提前下达专项资金减少及上年结转减 少.其中主要支出是:安排农业支出 2,345 万元;

林业支出 2,812 万元;

水利支出

877 万元;

农业综合开发支出

455 万元;

农村综合改革支出 2,146 万元;

扶贫开发和革命老区建 设1,186 万元. 3.安排节能环保支出 1,461 万元,下降 24%,主要是上 级提前下达专项资金减少及上年结转减少. 4.安排产业发展、科学技术、资源勘探信息、商业服务 业等支出 1,199 万元,下降 18%,主要是上级提前下达专项 资金减少及上年结转减少. 5.保障政权运转,提高公共服务管理水平.安排一般公 共服务、国防、公共安全等支出 22,657 万元,增长 1%. 一是提高公共管理和公共服务水平.安排一般公共服........