PDF《一、财政拨款收支总表》

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一、财政拨款收支总表

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二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门采购预算表 第四部分 名词解释 第一部分 毕节市赫章县产业园区管理委员会概况

一、主要职能 负责拟订园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项 具体管理办法、服务工作规定等,经县委、县政府批准后组 织实施,牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道;

负责 管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政 职能部门的相关工作;

管理协调入驻入园企业项目建设,承 担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责 任,组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作,

3 负责工业园区内项目招商引资工作.

负责初审入园企业投资 建设项目,承办县政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 预算单位构成:赫章县产业园区管理委员会为全额拨款 事业单位.其下属

4 个二级事业单位,具体是:赫章县妈姑 有色金属工业园区管理处、赫章县珠市生铁铸造工业园区管 理处、赫章县野马川特色农业产品加工园区管理处、赫章县 产业园区安全生产监督管理站,所有单位财务均由赫章县产 业园区管理委员会本级统一核算. 内设机构设置,赫章县产业园区管理委员会科(室): 办公室、招商引资科、规划科、财务科、项目科. 人员构成: 赫章县产业园区管理委员会本级编制总数

34 人,其中,事业编制在职

32 人,工勤编制

2 人,现有人数

32 人,事业在职

32 人,退休

2 人(在人社局发工资). 第二部分 毕节市赫章县产业园区管理委员会

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况 毕节市赫章县产业园区管理委员会

2019 年收入预算总 额为 335.17 万元,均为公共财政预算拨款收入.相应安排

4 支出预算 335.17 万元,其中资源勘探信息等支出 302.90 万元,住房保障支出 32.27 万元. 毕节市赫章县产业园区管理委员会部门预算当年收支 总额与

2018 年预算数 318.95 万元相比,增加 16.22 万元, 增长 5%. 主要原因是基本工资、 津贴补贴、 住房公积金调增.

二、支出预算安排情况

2019 年公共财政预算安排基本支出 335.17 万元,均为 县本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构 正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 313.27 万元.

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费

2 1.90 万元.

(三)严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务 交通补贴

0 万元.

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况 毕节市赫章县产业园区管理委员会

2019 年一般公共预 算335.17 万元,比2018 年执行数减少 264.59 万元,比20

18 年执行数减少 44.12%.主要原因减少了项目类的建设支

5 出.比2018 年预算数增加 16.22 万元,比2018 年预算增长 4.84%.主要原因工资、津贴补贴、住房公积金有所增加.

(二)一般公共预算结构情况 资源勘探信息等(类)支出 302.90 万元,占90.37%;

住房保障支出(类)32.27 万元,占9.63%.

(三)一般公共预算具体使用情况. 1. 资源勘探信息等支出 (类)工业和信息产业监管 (款) 其他工业和信息产业监管支出(项)

2019 年预算数为 302.90 万元, 比2018 年预算数增加 13.

87 万元,增长 4.78%.其中,按政府经济分类:对事业单位 经常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为

281 万元, 对事业单位经常性补助(类)商品和服务支出(款)预算数 为21.90 万元. 2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)

2019 年预算数为 32.27 万元,比2018 年预算数增加 2.3

5 万元,增长 7.85%.其中,按政府经济分类:对事业单位 经常性补助(类) 工资福利支出(款)32.27 万元.

四、 三公 经费预算情况

2019 年度 三公 经费财政拨款支出预算 15.54 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 4.64%,比上年预算数减 少1.23 万元,降低 7.33%.其中:公务接待费支出预算 2.5

6 4 万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 0.76%,占 三公 经费的 16.34%,公务用车运行费支出预算

13 万元,占 一般公共预算财政拨款支出预算 3.88%,占 三公 经费的 83.66%.具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费.我县对因公出国(境)费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.与2018 年预算相同.

(二)公务接待费.2019 年公务接待费预算安排为 2.5

4 万元,占公共财政预算支出的 0.75%,主要用于接待上级 检查工作、招商引资的接待支出.与去年年初预算相比,公 务接待费减少 0.06 万元,降低 2.31%,主要原因是认真贯彻 落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支 .

(三)公务用车购置及运行费.我县对公务车购置费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.2019 年公务用车运行维护费预算为

13 万元,占公共 财政预算支出的 3.88 %, 主要用于主要用于单位

2 辆公务用 车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出.与去 年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少 1.17 万元, 降低 8.26%,主要原因是:

1、全县公务用车改革后,我单位 保留的公务用车量为

2 辆,单位严格执行中央 八项规定 、 省委 十项规定 和市委 十项规定 精神,厉行节约,严 控公务用车运行维护费开支.

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五、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出.

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年赫章县产业园区管理委员会的机关运行经费财 政拨款预算

0 万元,我单位为全额拨款事业单位,无机关 运行经费.

(二)政府采购情况

2019 年度政府采购预算为 131.79 万元, 主要是货物类: 打印机两台,共0.8 万元;

电脑

4 台,共2.4 万元;

会议桌

6 张,共0.12 万元;

取暖炉

5 台,共0.6 万元;

投影仪

1 台, 共0.3 万元;

文件柜

3 台,共0.2 万元;

工程类:赫章县妈 姑园区三万吨铸铁锁铁铸造及精加工项目起重机项目

4 台, 共29.5 万元;

珠市五家炉头铸造企业行车采购项目

26 台, 共97.87 万元.

(三) 国有资产占有使用情况 赫章县产业园区管理委员会截止

2019 年年初资产总额

7 171.49 万元,其中:流动资产 7091.15 万元,固定资产 80.

34 万元,共有车辆

2 辆.

(四)绩效目标设置情况

8 2019 年所有项目均由县人民政府统一进行安排,我单 位未实行项目支出目标绩效管理.

9 第三部分 毕节市赫章县产业园区管理委员会

2019 年部预算表

一、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 公开

01 表 部门:赫章县产业园区管理委员会 单位:元 收入 支出 备注 项目预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基 金预算 财政专户 管理非税

一、本年收入 3351748.64

一、本年支出 3351748.64 3351748.64 0.00 0.00

(一)一般公共预算财政拨款 3351748.64

(一)一般公共服务支出 0.00

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出 0.00

(三)国防支出 0.00

(四)公共安全支出 0.00

二、上年结转 0.00

(五)教育支出 0.00

(一)一般公共预算财政拨款

(六)科学技术支出 0.00

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(二)政府性基金预算财政拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出 0.00

(八)社会保障和就业支出 0.00

(九)医疗卫生与计划生育支出 0.00

(十)节能环保支出 0.00 (十一)城乡社区支出 0.00 (十二)农林水支出 0.00 (十三)交通运输支出 0.00 (十四)资源勘探信息等支出 3029021.00

3029021 (十五)商业服务业等支出 0.00 (十六)金融支出 0.00 (十七)援助其他地区支出 0.00 (十八)自然资源海洋气象等支出 0.00 (十九)住房保障支出 322727.64 322727.64 (二十)粮油物资储备支出 0.00 (二十一)灾害防治及应急管理支出 0.00 (二十二)其他支出 0.00 (二十三)债务还本支出 0.00 (二十四)债务付息支出 0.00

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二、结转下年 收入合计 3351748.64 支出合计 3351748.64 3351748.64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

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二、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 公开

02 表 部门:赫章县产业园区管理委员会 单位:元 功能分类科目

2108 年预算数

2018 年执行数

2019 年预算数

2019 年预算数比

2018 年预算数

2019 年预算数比2018 年执行数 小计 基本支出 项目 支出 增减额 增减% 增减额 增减% 科目 编码 科目名称

215 资源勘探信息等支出 2890287.2 3042867.2

3029021 3,029,021.00 138733.8 4.80% -13846.2 -0.46%

21505 工业和信息产业监管 2890287.2 3042867.2

3029021 3,029,021.00 138733.8 4.80% -13846.2 -0.46%

215059 其他工业和信息产业监管支出 2890287.2 3042867.2

3029021 3,029,021.00 138733.8 4.80% -13846.2 -0.46%

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221 住房保障支出 299228.88 299226.96 322727.64 322,727.64 23498.76 7.85% 23500.68 7.85%

22102 住房改革支出 299228.88 299226.96 322727.64 322,727.64 23........